Hvordan definere skjemagruppe og bestemmelse i SAP
I denne opplæringen vil vi lære
- Hvordan definere skjemagruppe
- Hvordan definere skjemabestemmelse
Hvordan definere skjemagruppe
Vi kan lage skjemagrupper for innkjøpsorganisasjon eller leverandør.
Skjemagrupper blir deretter tilordnet innkjøpsorganisasjoner i tilpasning og til leverandører i leverandørstampost. De brukes til å kartlegge prisfastsettelsesprosessen basert på leverandøren eller innkjøpsorganisasjonen.
Trinn 1)
- Velg Definer skjemagruppe fra SPRO IMG-bane som i de forrige emnene.
- Velg fra menyen nedenfor Skjemagrupper: Leverandør.
Trinn 2) På neste skjermbilde kan du definere skjemagruppe for bruk i leverandørmaster og vedlikeholde en beskrivelse av leverandørskjemagruppene dine.
Du definerer kun skjemagruppenummer og beskrivelse. Det er ingen innstillinger da dette brukes til å bli tilordnet til leverandørstamrekord.
For eksempel kan det hende vi må opprette en ny gruppe 02 – skjemaleverandør 02.
Trinn 3) Velg deretter skjemagrupper for innkjøpsorganisasjoner fra hovedskjemagruppemenyen.
Definer skjemagruppene dine i henhold til dine krav. Du definerer kun skjemagruppenummer og beskrivelse. Ingen innstillinger heller, bare en indikator tilordnet en innkjøpsorganisasjon.
Trinn 4) Velg Tilordning av Schema Group til innkjøpsorganisasjon fra skjemagruppemenyen.
Tilordne ønsket skjemagruppe til innkjøpsorganisasjonen. Som du kan se på skjermen nedenfor, er feltet til høyre tomt, det er fordi hvis du lar det stå tomt, betyr det at standard kjøpsorganisasjonsskjema skal brukes.
Hvis du ønsker å bruke et standardskjema for gruppeorganisering, la feltet i forrige skjermbilde stå tomt, og hvis du vil velge Skjema 0001, skriv inn 0001 i feltet merket i øvre skjermbilde. Skjermbildet med tilgjengelige skjemaer for tildeling til innkjøpsorganisasjon er tilgjengelig i forrige trinn (samme som på skjermen nedenfor).
Trinn 5) Tilordne en skjemagruppe i leverandørmasteren.
Gå til kjøpsdatavisningen. Du vil se Skjemagruppe, Leverandør felt. Du kan velge hvilken skjemagruppe som passer for denne leverandøren, standard er tom for standard skjemaleverandør.
Du kan se at dette feltet opprettholdes på innkjøpsorganisasjonens organisasjonsnivå (0001), så i kombinasjon med skjemagruppe for den innkjøpsorganisasjonen, hvis vi sjekker tabeller, vil det valgte beregningsskjemaet bli RM0000 – Innkjøpsdokument (stort), som du kan se i neste emne.
Hvordan definere skjemabestemmelse
Fastsettelse av beregningsskjema er en tilpasningsaktivitet.
Du må tilordne en prisprosedyre til en kombinasjon av skjemagruppeinnkjøpsorganisasjon/skjemagruppeleverandør.
Innstillingene er plassert i alternativet Definer skjemabestemmelse.
Trinn 1) Velg Bestemmelsesberegningsskjema for Standard innkjøpsordrer.
Trinn 2)
- Velg skjemagruppe for innkjøpsorganisasjon.
- Velg skjemagruppe for leverandør.
- Velg beregningsskjema som skal tilordnes til purch.org/vendor-skjemagruppekombinasjonen.
La oss analysere to poster på denne skjermen.
- I tilfelle 1 har vi valgt standard skjemagruppe for innkjøpsorganisasjon (første felt er tomt), også standard skjemagruppe for leverandør (andre felt er tomt), for denne kombinasjonen av begge standard skjemagruppene tildelte vi en RM0000 (Kjøpsdokument – Stort) beregningsskjema.
- I tilfelle 2 har vi valgt skjemagruppe for innkjøpsorganisasjon som 0001, og skjemagruppe for leverandør som 01, og tildelt et RM1000-beregningsskjema til kombinasjonen.
Hvordan virker det?
La oss si at vi har en innkjøpsorganisasjon 0001 med blank (standard) skjemagruppe som er tilordnet den, og en kjøpsorganisasjon 0002 med skjemagruppe 0001 tilordnet den (ikke standard).
Vi har også a leverandør 1 med tildelt skjemagruppe som blank (standard), og leverandør 2 med skjemagruppe definert som 01 (ikke standard).
- I tilfelle vi oppretter en innkjøpsordre gjennom innkjøpsgruppe 0001 for leverandør 1, vil beregningsskjemaet vårt bli bestemt til RM0000.
- Hvis vi oppretter en PO for leverandør 2 gjennom innkjøpsorganisasjon 0001, vil beregningsskjema RM1000 bli bestemt.
- Hvis vi oppretter en PO for noen av de to leverandørene i innkjøpsorganisasjon 0002, vil det i begge tilfeller være et bestemt beregningsskjema RM1000.
Tabellen nedenfor tydeliggjør beregningsskjemaet.
VENDOR | LEVERANDØR SCH.GRP. | |||
Leverandør 1 | Standard (tom) | RM0000 | RM1000 | |
Leverandør 2 | 01 | RM1000 | RM1000 | |
Standard (tom) | 0001 | PURCH.ORG.SCH.GRP. | ||
Innkjøpsorganisasjon 0001 | Innkjøpsorganisasjon 0002 | KJØPSORGANISASJON |
Du er ferdig. Prisprosedyren din er nå fullt funksjonell.
Du kan bruke noen avanserte funksjoner som betingelsesekskluderinger, kopikontroll, definere grenser for tilstandstyper osv.