Hvordan definere dokumenttype og nummerområde i SAP Fico
I denne opplæringen skal vi lære å
- Hvordan definere dokumenttype
- Hvordan definere tallområde
Trinn 1) Skriv inn transaksjonskoden SPRO i SAP Kommandofelt
Trinn 2) I neste skjermbilde velger du 'SAP Referanse IMG'
Trinn 3) I neste skjermbilde "Vis IMG" Følg menybanen
Financial Regnskap og administrasjon -> Generelt Ledger Regnskap -> Forretningstransaksjoner -> artskontopostering -> Utfør og kontroller dokumentinnstillinger -> Definer dokumenttyper
Trinn 4) I neste skjermbilde, trykk på 'Nye oppføringer'-knappen fra applikasjonsverktøylinjen
For vedlikehold av ny dokumenttype
Trinn 5) I neste skjermbilde, skriv inn følgende
- Skriv inn en unik dokumenttypenøkkel
- Skriv inn dokumenttypebeskrivelsen
- Velg et nummerområde for dokumenttypen
- I delen Tillatt kontotype velger du kontotypen du vil legge ut
- Skriv inn passende utvalg i kontrolldatadelen
Trinn 6) Trykk på 'Lagre'-knappen
Trinn 7) I neste skjermbilde, skriv inn forespørselsnummeret for tilpasning for å opprette den nye artsdokumenttypen
For vedlikehold av nytt nummerområde
Trinn 8) Trykk på 'Tallområdeinformasjon'-knappen i egenskapsdelen
Trinn 9) I neste skjermbilde,
- Skriv inn firmakoden som du vil opprettholde nummerområdet for
- Trykk på 'Endre intervall'-knappen
Trinn 10) I neste skjermbilde trykker du på 'Sett inn intervall'-knappen
Trinn 11) I neste skjermbilde,
- Skriv inn en unik nummerområdenøkkel
- Angi regnskapsåret som området er definert for
- Skriv inn startnummer og sluttnummer for rekkevidde uten å overlappe andre nummerområder
- Merk det som eksternt hvis du vil sette inn dokumentnummeret manuelt under dokumentoppretting
- Trykk på 'Sett inn'-knappen
Trinn 12) I neste skjermbilde vises det nye nummerområdet
Liste over kontotyper med Description
Standard dokumenttyper inn SAP
Kontotype | Description |
---|---|
A | Asset |
D | Kunde- |
K | Leverandører |
M | Materiale |
S | general Ledger kontoer |
Hvordan definere tallområde
Dokumenttyper inn SAP | Description for Dokumenttyper i SAP |
---|---|
AA | Eiendelspostering |
AB | Regnskapsdok |
AE | Regnskapsdok |
AF | Avd. oppslag |
AN | Netto aktivapostering |
C1 | Avsluttende GR/IR-akkt |
CI | Kundefaktura |
CP | Kundebetaling |
DA | Kunde- |
DB | Cust.gjentakende oppføring |
DE | Kundefaktura |
DG | Kundekreditnota |
DR | Kundefaktura |
DZ | Kundebetaling |