Hvordan opprette innkjøpsordre med referanse i SAP (ME58)
Innkjøpsordre med referanse
Innkjøpsordrer kan opprettes med referanse til en innkjøpsrekvisisjon, RFQ, tilbud, en annen innkjøpsordre, kontrakt, salgsordre osv. For å referere en PO til et tidligere dokument kan du bruke den aktuelle funksjonen. Du kan opprette en PO som refererer til et tidligere dokument på 2 måter
- Bruker ME58
- Bruker ME21N
Refererer gjennom ME58
I vårt tilfelle hvis vi ønsker å opprette en PO for en Innkjøpsrekvisisjoner, kan vi bruke transaksjonskoden ME58. Jeg vil demonstrere prosessen fra ME58 som den kaller ME21N, og du kan se at vi faktisk lager en PO i ME21N uansett.
Trinn 1)
- Skriv inn t-kode ME58.
- Velg Leverandør og innkjøpsorganisasjon og
- Velg dokumenttyper.
- Henrette.
Trinn 2)
- Velg linjen for leverandøren din.
- Velg prosessoppgave.
Trinn 3) Pass på at den valgte ordretypen er på neste skjermbilde NB (eller annen passende type som du ønsker å bruke for øyeblikket). Dato, kjøpsgruppe og organisasjon må også sjekkes før du klikker på avmerkingsknappen.
Trinn 4) Du vil bli omdirigert til transaksjonen ME21N ved systemet hvor du vil kunne velge rekvisisjonen du vil bruke som referansedokument for PO.
- Velg PR-nummer du ønsker å bruke som referansedokument.
- Velg Adopter knapp.
Trinn 5) Du kan se at varen vår er overført til ny innkjøpsordre. Du kan nå lagre den, og den vil bli tildelt et dokumentnummer.
Refererer gjennom ME21N
Opprette en PO direkte fra ME21N å referere til et egnet dokument er den raskeste og minst kompliserte måten å gjøre det på. Hvis du vil hoppe over ME58 eller et annet trinn som ikke er nødvendig, kan du opprette en PO direkte ved å bruke ME21N. Dette brukes mest av MM-brukerne, og prosessen er slik den er beskrevet nedenfor -
Trinn 1)
- Skriv inn transaksjonen ME21N.
- Velg "Dokumentoversikt PÅ" (hvis dokumentoversikten ikke allerede er åpen).
Trinn 2) I dokumentoversiktsskjermen kan du velge hvilket dokument du skal bruke til referanseformål.
- Velg knappen Selection Variant.
- Velg dokumenttypen du vil referere til din PO.
Trinn 3) På valgskjermen skriv inn PR-navnet ditt (eller finn det ved hjelp av andre data – f.eks. leverandør, materialnummer).
Utfør søket.
Trinn 4) Du får presentert et skjermbilde med dokumentene som er relevante for søket ditt.
- Klikk på dokumentnummeret du vil bruke som referansedokument.
- Velg å adoptere dokumentet.
Du er ferdig, nå kan du lagre din PO eller gjøre flere endringer. Referanseprosessen er den samme for alle andre referansedokumenttyper. Bare følg trinnene ovenfor bortsett fra å velge riktig dokumenttype i trinn 2.