ME58 inn SAPSlik oppretter du en innkjøpsordre med referanse

Innkjøpsordre med referanse

Innkjøpsordrer kan opprettes med referanse til en innkjøpsrekvisisjon, en tilbudsforespørsel, et tilbud, en annen innkjøpsordre, osv.tract, salgsordre osv. For å referere en innkjøpsordre til et tidligere dokument kan du bruke riktig funksjon. Du kan opprette en innkjøpsordre med referanse til et tidligere dokument på to måter.

1. Bruker ME58
2. Bruker ME21N

Hvilke referansedokumenter kan en bestillingsordre bruke?

Referanser er ikke begrenset til rekvisisjoner. Hvert kildedokument inneholder ulik informasjon i bestillingen, og det er derfor valget påvirker hvor mye som fortsatt må skrives inn.

Referansedokument	Hva det bidrar med	Typisk situasjon
Innkjøpsrekvisisjon	Materiale, mengde, anlegg, leveringsdato, kontotildeling	Standard etterspørselsdrevet anskaffelse
Anbudsforespørsel eller tilbud	Leverandør, avtalt pris, betingelser, leveringsbetingelser	Etter at en budrunde er avgjort
medtract	Avtalt pris, målmengde eller -verdi, gyldighetsperiode	Avbryte mot et forhandlet rammeverk
Planleggingsavtale	Leveringsplanlinjer og avtalte betingelser	Gjentatt tilførsel med faste intervaller
En annen bestilling	Hver vare, mengde og tilstand fra den tidligere bestillingen	Gjentatt kjøp uten endringer
Salgsordre	Kundekrav og leveringsadresse	Tredjeparts- og individuelle bestillingsscenarioer

Der det finnes et bestemt tilbud, vil det å referere til det i stedet for den opprinnelige rekvisisjonen automatisk føre til den forhandlede prisen i bestillingen. veiledning for valg av tilbud dekker hvordan prisen bekreftes.

Refererer gjennom ME58

I vårt tilfelle hvis vi ønsker å opprette en PO for en Innkjøpsrekvisisjoner, kan vi bruke transaksjonskoden ME58. Jeg vil demonstrere prosessen fra ME58 som den kaller ME21N, og du kan se at vi faktisk lager en PO i ME21N uansett.

Trinn 1)

1. Skriv inn t-kode ME58.
2. Velg Leverandør og innkjøpsorganisasjon og
3. Velg dokumenttyper.
4. Henrette.

Trinn 2)

1. Velg linjen for leverandøren din.
2. Velg prosessoppgave.

Trinn 3) Pass på at den valgte ordretypen er på neste skjermbilde NB (eller annen passende type som du ønsker å bruke for øyeblikket). Dato, kjøpsgruppe og organisasjon må også sjekkes før du klikker på avmerkingsknappen.

Trinn 4) Du vil bli omdirigert til transaksjonen ME21N ved systemet hvor du vil kunne velge rekvisisjonen du vil bruke som referansedokument for PO.

1. Velg PR-nummer du ønsker å bruke som referansedokument.
2. Velg Adopter knapp.

Trinn 5) Du kan se at varen vår er overført til ny innkjøpsordre. Du kan nå lagre den, og den vil bli tildelt et dokumentnummer.

Refererer gjennom ME21N

Opprette en PO direkte fra ME21N å referere til et egnet dokument er den raskeste og minst kompliserte måten å gjøre det på. Hvis du vil hoppe over ME58 eller et annet trinn som ikke er nødvendig, kan du opprette en PO direkte ved å bruke ME21N. Dette brukes mest av MM-brukerne, og prosessen er slik den er beskrevet nedenfor -

Trinn 1)

1. Skriv inn transaksjonen ME21N.
2. Velg "Dokumentoversikt PÅ" (hvis dokumentoversikten ikke allerede er åpen).

Trinn 2) I dokumentoversiktsskjermen kan du velge hvilket dokument du skal bruke til referanseformål.

1. Velg knappen Selection Variant.
2. Velg dokumenttypen du vil referere til din PO.

Trinn 3) På valgskjermen skriv inn PR-navnet ditt (eller finn det ved hjelp av andre data – f.eks. leverandør, materialnummer).

Utfør søket.

Trinn 4) Du får presentert et skjermbilde med dokumentene som er relevante for søket ditt.

1. Klikk på dokumentnummeret du vil bruke som referansedokument.
2. Velg å adoptere dokumentet.

Du er ferdig, nå kan du lagre din PO eller gjøre flere endringer. Referanseprosessen er den samme for alle andre referansedokumenttyper. Bare følg trinnene ovenfor bortsett fra å velge riktig dokumenttype i trinn 2.

ME58 vs ME21N: Hvilken rute skal man velge

Begge rutene ender i samme transaksjon, så forskjellen ligger i hvordan kildedokumentet finnes i stedet for hvordan ordren bygges opp.

Parameter	ME58	ME21N direkte
Utgangspunktet	Arbeidsliste over tildelte rekvisisjoner gruppert etter leverandør	Tom ordre, kilde funnet via dokumentoversikt
Kilde kreves på rekvisisjonen	Ja, varen må allerede ha en forsyningskilde	Nei, leverandøren kan skrives inn i ordrehodet
Referansetyper som støttes	Kun innkjøpsrekvisisjoner	Rekvisisjon, tilbud, tilbudtract, ordre, salgsordre
Best for	Tømme en daglig kjøpers arbeidsliste etter leverandør	Ad hoc-bestillinger og eventuelle ikke-rekvisisjonsreferanser
Hastighet for en enkelt bestilling	Tregere, to valgskjermer først	Raskere, ett søk i oversiktspanelet

For volumarbeid uten manuell gjennomgang konverterer ME59N tildelte rekvisisjoner automatisk i bakgrunnen. Denne banen er beskrevet i omgjøre en rekvisisjon til en bestilling.

Hva som kopieres og hva som ikke kopieres

Adopt kloner ikke kildedokumentet. SAP kopierer etterspørselen og utleder deretter de kommersielle vilkårene på nytt fra stamdata, noe som forklarer forskjellene kjøpere legger merke til etter å ha trykket på knappen.

Kopiert fra referansedokumentet:

• Materialnummer, korttekst og materialgruppe
• Mengde, anlegg, lagringssted og leveringsdato
• Kontotildelingskategori og dens kostnadsobjekt
• Krav trackongenummer og varetekster

Utledet på nytt fra stamdata, ikke kopiert:

• Nettopris og prisbetingelser, lest fra informasjonsposten eller -kontingententract
• Ordreenhet, som kan runde det forespurte antallet opp eller ned
• Betalingsbetingelser, Incoterms og valuta, lest fra leverandørstamdata
• Over- og underleveringstoleranser og behandlingstid for varemottak

To kontroller forhindrer de fleste overraskelser. Sammenlign den antatte mengden med forespørselen, fordi en pallbestillingsenhet vil omforme et tall som er lagt inn i antall. Sammenlign deretter nettoprisen med forventningen, siden en manglende kjøpsinformasjonslogg setter feltet til null, og bestillingen kan ikke lagres. Rettelser etter lagring gjøres i endre bestilling.

Spørsmål og svar