ME51N i SAPSlik oppretter du en innkjøpsrekvisisjon (PR)
Olivia Turner
⚡ Smart oppsummering
Opprett en innkjøpsrekvisisjon i SAP ved bruk av transaksjon ME51N. Dokumentet registrerer et internt behov for materiale, inneholder en dokumenttype og et antall, og konverteres til en bestilling når den er frigitt.
Hva er en innkjøpsrekvisisjon i SAP?
En innkjøpsrekvisisjon er et internt dokument som ber innkjøpsavdelingen om å anskaffe en definert mengde av et materiale eller en tjeneste innen en gitt dato. Den forplikter seg ikke til en leverandør. Den registrerer ganske enkelt en etterspørsel og sender den til godkjenning.
Rekvisisjoner når systemet via to ruter. Planleggingskjøringer som MRP eller forbruksbasert planlegging oppretter dem automatisk som innkjøpsforslag, og brukere oppretter dem manuelt i ME51N når et behov faller utenfor planleggingssyklusen. Begge rutene produserer samme dokumenttype og følger samme utgivelsesbane.
Tre attributter bestemmer hvordan dokumentet oppfører seg:
- Dokumenttype: NB er den leverte standarden. Andre finnes for underkonvensjon.tracting og lageroverføring, hver med sitt eget nummerområde og feltvalg.
- Kontotildelingskategori: Blankt for lagerførte materialer. Kategorier som kostnadssted eller eiendel brukes når varen forbrukes direkte i stedet for å bli lagt på lager.
- Utgivelsesstrategi: Bestemmes ut fra verdi, anlegg og materialgruppe. En rekvisisjon som er underlagt en strategi kan ikke konverteres før alle frigivelseskoder er angitt.
Bakgrunnskonfigurasjonen bak disse feltene er dekket i Oversikt over innkjøp og innkjøpsrekvisisjonerDenne siden fokuserer på selve opprettelsestransaksjonen.
Opprett en innkjøpsrekvisisjon i SAP
Oppretting av innkjøpsrekvisisjon kan gjøres i t-kode ME51N (eller den eldre versjonen ME51 – anbefales ikke) og er en rett frem prosess.
- Henrette ME51N transaksjon.
- Dokumenttype for innkjøpsrekvisisjon: NB – standard.
- Kildebestemmelse: PÅ eller AV.
- Overskriftsnotat.
- Materiale : materialnummer.
- Mengde og UoM.
- Lagringssted: der materialet er lagret.
- Leverandør: bestemmes automatisk ved bruk av kildebestemmelse – feltnummer 3.
- Tracking Antall: dekket i tidligere emner, kan en ønsket verdi angis manuelt.
- Verdsettelsespris: kopiert fra materialstamdata hvis det oppbevares der. Hvis ikke, må det legges inn manuelt (hvis dette feltet ikke er angitt som valgfritt).
Skjermbildet ovenfor viser de nummererte feltene i vareoversikten. Etter at vi har skrevet inn ønsket informasjon i feltene, kan vi lagre transaksjonsdata.
Statuslinjen bekrefter rekvisisjonsnummeret som er tildelt fra nummerområdet til den valgte dokumenttypen.
💡 Tips: Trykk på Kontroller-knappen før du lagrer. Dette validerer kontotildeling, leveringsdato og forsyningskilde i én omgang, noe som er raskere enn å oppdage en manglende oppføring etter at dokumentnummeret allerede er tilordnet.
Nøkkelfelt på ME51N-skjermen
ME51N-skjermen er delt inn i en overskrift, en elementoversikt og elementdetaljer-faner. Tabellen nedenfor forklarer oppføringene som oftest forårsaker en feilmelding.
| Felt | Område | Formål | Påbudt? |
|---|---|---|---|
| Dokumenttype | Header | Velger tallområde, feltvalg og utgivelsesstrategi | Ja |
| Kildebestemmelse | Header | Lar SAP foreslå en leverandør fra kildelisten, contract, eller informasjonspost | Nei |
| Materiale | Sak | Kobler varen til stamdata og standardbeskrivelse og enhet | Nei, hvis kort tekst og materialgruppe er oppgitt |
| Mengde og enhet | Sak | Etterspørselsmengde; enheten er standard fra materialstamdataen | Ja |
| Leveringsdato | Sak | Datoen materialet er nødvendig; driver planleggingen bakover | Ja |
| Plant | Sak | Mottakssted; styrer hvilke stamdata som gjelder | Ja |
| Lagringssted | Sak | Hvor materialet skal lagres ved mottak | Nei |
| Verdsettelsespris | Vare detalj | Estimert verdi brukt til bestemmelse av utgivelsesstrategi | Ja, med mindre det er konfigurert som valgfritt |
| Krav trackongenummer | Vare detalj | Fritekstnøkkel som lenker relaterte dokumenter for rapportering | Nei |
| Kontotilordningskategori | Sak | Blankt for lager; K, F eller A for direkte forbruk | Betinget |
Der et materiale ikke har noen stamdata, lar du materialfeltet stå tomt og oppgir en kort tekst pluss en materialgruppe. Dette er standardruten for tjenester og engangskjøp av forbruksvarer.
Transaksjon for kjøpsrekvisisjon Codes og neste trinn
Opprettelse er én transaksjon i en lengre kjede. Kodene nedenfor dekker rekvisisjonen fra registrering til konvertering.
| transaksjon Code | Formål |
|---|---|
| ME51N | Opprett en innkjøpsrekvisisjon |
| ME52N | Endre en rekvisisjon; en endring i et strategirelevant felt tilbakestiller frigivelsen |
| ME53N | Vise en rekvisisjon i skrivebeskyttet modus |
| ME54N | Individuell utlevering av en rekvisisjon |
| ME55 | Samlet utlevering av flere rekvisisjoner |
| ME5A | Listevisning av rekvisisjoner etter materiale, anlegg eller rekvisisjonsmottaker |
| ME57 | Tilordne en kilde og behandle rekvisisjonen interaktivt |
| ME58 | Opprett bestillinger for rekvisisjoner som allerede har en kilde |
| ME59N | Automatisk oppretting av bestillinger som bakgrunnsjobb |
Når rekvisisjonen er frigitt, er den klar for neste trinn. Fortsett med omgjøring av rekvisisjonen til en bestilling, eller opprettholde en kildeliste først hvis kildebestemmelsen ikke returnerte noe. Bredere kontekst er tilgjengelig på tvers av SAP MM-opplæring serien.
