Hvordan opprette en innkjøpsordre ME21N i SAP
Olivia Turner
⚡ Smart oppsummering
Opprette en bestilling ME21N i SAP standardiserer anskaffelser på tvers av interne overføringer, eksterne varer, tjenester, underleverandørertracting-, tredjeparts- og konsignasjonsprosesser. Denne veiledningen går gjennom ME21N-transaksjonen trinn for trinn, forklarer hver overskrift og fane på varenivå, og viser hvordan stamdata fyller ut hvert felt automatisk.
Hva er en bestillingsordre i SAP?
En bestillingsordre i SAP er det formelle anskaffelsesdokumentet som bekrefter en kjøpers intensjon om å kjøpe materialer eller tjenester fra en leverandør til avtalte vilkår. Innkjøpsordrer brukes på tvers av mange anskaffelsesscenarier: intern anskaffelse (fra ett anlegg til et annet), ekstern anskaffelse av varer (direkte forbruk eller lager) og tjenester. De driver også underleverandører.tracting, tredjeparts- og konsignasjonsprosesser. Hver bestilling kan opprettes fra bunnen av eller med referanse til en eksisterende bestillingsrekvisisjon, tilbudsforespørsel, tilbud, en annen bestilling, konsignasjontract, eller salgsordre, som holder anskaffelseskjeden reviderbar fra ende til ende.
Hvorfor bruke ME21N til å opprette en bestilling?
Transaksjon ME21N er det moderne «nytelsesskjermbildet» for å opprette bestillinger, og det har blitt standardgrensesnittet for innkjøp i SAPVed å velge ME21N fremfor den eldre ME21-transaksjonen får kjøpere én enkelt skjerm med overskrifts- og vareområder, dra-og-slipp-fanenavigasjon og automatisk utfylling av masterdata.
- Raskere datainntasting: Overskrift, vareoversikt og varedetaljer er synlige på én skjerm, noe som reduserer skjermbytte.
- Gjenbruk av stamdata: Leverandør-, material- og kjøpsinformasjonsdata fyller ut dokumentet automatisk, noe som reduserer risikoen for skrivefeil.
- Bedre validering: Statusfeltene viser leverings-, faktura- og bekreftelsesstatus i det øyeblikket en innkjøpsordre lagres.
- Referansedokumenter: ME21N lar deg kopiere fra rekvisisjoner, contracforespørsler, tilbud på tilbud eller eldre innkjøpsordrer med bare noen få klikk.
Slik oppretter du en bestillingsordre i SAP ME21N
Innkjøpsordrer opprettes ved hjelp av standardtransaksjonen ME21N (eller ME21, den eldre versjonen av transaksjonen). Følg de fire trinnene nedenfor for å opprette, bekrefte og lagre en komplett bestilling.
Trinn 1) Skriv inn overskrift og varedata
- Skriv inn transaksjonskode ME21N.
- Angi leverandør.
- Angi materialnummer som må anskaffes.
- Angi kvantitet og måleenhet (valgfritt – systemet bruker kvantumsmengden fra kjøpsinfoposten).
- Press ENTER for å bekrefte dataene du har lagt inn.
Ocuco Innkjøpsordreelement er nå fylt ut med informasjon fra kjøpsinfoposten og materialstamdataene, kombinert med leverandørstamdataene. Dette kan sees på de neste skjermbildene.
Leveringsdato og nettopris fylles ut fra informasjonen som er oppgitt i stamdataene.
I skjermbildet nedenfor, blokker 1 og 2 ble fylt ut fra kjøpsinfoposten, mens blokk 3 ble fylt ut fra leverandørstamdataen.
Standardtekster utfylt via stamdata for kjøpsinfopost:
- Infopost PO-tekst — tekst fylt ut fra informasjonspostmalen.
- Infopostnotat — fylt ut fra informasjonspoststamdatabladet.
- Teksten i dette feltet samsvarer med teksten som er lagret i informasjonsposten vår.
Trinn 2) Revse Status-fanen
- Innkjøpsordren inneholder flere faner på toppnivå. På status I fanen finner du informasjon om gjeldende status for bestillingen.
- I denne blokken finner du generell status (Aktiv) samt ordrebekreftelse (Ikke sendt ennå), leveringsstatus og fakturastatus.
- Statusblokken viser også mengder og verdier: bestilt mengde og verdi, levert mengde og verdi, gjenværende mengde og verdi, fakturert mengde og verdi, og til slutt informasjon om forskuddsbetaling.
Andre toppfaner inneholder informasjon om organisasjonsdata, import, tilleggsdata, partnere, kommunikasjon, adresse, tekstmeldinger, betingelser og leverings-/fakturainnstillinger.
Trinn 3) Angi leverings- og fakturabetingelser
Ocuco Levering/Faktura Fanen inneholder data om betalingsbetingelser og handelsbetingelser. Du kan sette inn betalingsbetingelser her (for eksempel =D06 — betaling 30 dager etter levering) og handelsbetingelser (i to Incoterms-felt — for eksempel EXW Wien).
Trinn 4) Konfigurer organisasjonsdata
Ocuco Organisasjonsdata Fanen inneholder informasjon om innkjøpsorganisasjon, innkjøpsgruppe og firmakode. Du kan velge en annen innkjøpsgruppe her om nødvendig.
Andre faner på toppnivå
- Ocuco Forhold Fanen viser data om priser og betingelser på overskriftsnivå.
- Ocuco tekster Tab brukes til å vedlikeholde tekst på overskriftsnivå.
- Ocuco Adresse fanen inneholder leverandøradressedataene.
- Ocuco Tilleggsdata Fanen inneholder leverandørens samlenummer og mva-registreringsnummer.
Faner på varenivå i bestillingen
På varenivå inneholder bestillingsordren tilleggsinformasjon om hver linje:
- På Leveringsplan I fanen kan du angi ønsket leveringsplan og antall som skal leveres på hver dato.
- Ocuco Materialdata Fanen inneholder informasjon om leverandørens materialnummer, batch, leverandørbatch, EAN-kode og lignende attributter. Noe av disse dataene er fylt ut fra kjøpsinfoposten.
- På Frakt I fanen kan du angi leveringstoleranseprosenter (over- og underlevering), leveringsstatus, innstillinger for leveringspåminnelser og andre leveringsalternativer.
- Ocuco Faktura fanen inneholder fakturarelaterte data og et «Mva»-felt som må fylles ut hvis aktuelt (i vårt eksempel er avgiftskoden V1 for begge varene).
- Ocuco Forhold Tabulatoren brukes til å angi betingelser på elementnivå.
- Ocuco Leveringsadresse standardadressen vår er firmaadressen, men kan endres dersom materialet skal leveres et annet sted.
- Ocuco Bekreftelse Fanen inneholder data spesifikke for varebekreftelseskontrollen og avvisningsindikatoren.
Når alle data er dobbeltsjekket for feil og skrevet inn riktig, lagrer du bestillingen for å overføre den til SAP system.
