Hvordan opprette en forespørsel om fakturakorrigering i SAP SD
Hva er fakturakorrigering?
Fakturakorrigering er en prosess for å korrigere kvantum eller priser i fakturaene for en eller flere ordrelinjer.
Systemet beregner forskjellene mellom opprinnelig beløp og korrigert beløp. Forespørsel om fakturakorrigering blokkeres automatisk av systemet, inntil det er kontrollert. Når den er godkjent, kan vi fjerne blokkeringen.
Systemet oppretter enten en kreditt- eller debetnota i henhold til den totale verdien av forespørselen om fakturakorrigering.
Trinn 1)
- Skriv inn T-kode VA01 i kommandofeltet.
- Skriv inn i Ordretype-feltet Forespørsel om fakturakorrigering.
- Skriv inn salgsorganisasjon / distribusjonskanal / divisjon i organisasjonsdata.
- Klikk på Opprett med referanser-knappen for å lage fakturakorrigering med referanse til salgsdokument.
Trinn 2)
- Oppgi salgsordrenummer der korrigering er nødvendig
- Klikk på Kopier-knappen.
Trinn 3)
- Send til part / PO-nummer kan endres.
- Skriv inn Req. leveringsdato
- Bestillingsmengde kan endres.
- Klikk på lagre-knappen.
En melding "Data ble lagret" vises.