Hvordan opprette en forespørsel om fakturakorrigering i SAP SD

Hva er fakturakorrigering?

Fakturakorrigering er en prosess for å korrigere kvantum eller priser i fakturaene for en eller flere ordrelinjer.

Systemet beregner forskjellene mellom opprinnelig beløp og korrigert beløp. Forespørsel om fakturakorrigering blokkeres automatisk av systemet, inntil det er kontrollert. Når den er godkjent, kan vi fjerne blokkeringen.

Systemet oppretter enten en kreditt- eller debetnota i henhold til den totale verdien av forespørselen om fakturakorrigering.

Trinn 1)

  1. Skriv inn T-kode VA01 i kommandofeltet.
  2. Skriv inn i Ordretype-feltet Forespørsel om fakturakorrigering.
  3. Skriv inn salgsorganisasjon / distribusjonskanal / divisjon i organisasjonsdata.
  4. Klikk på Opprett med referanser-knappen for å lage fakturakorrigering med referanse til salgsdokument.

Fakturaretting i SAP SD

Trinn 2)

  1. Oppgi salgsordrenummer der korrigering er nødvendig
  2. Klikk på Kopier-knappen.

Fakturaretting i SAP SD

Trinn 3)

  1. Send til part / PO-nummer kan endres.
  2. Skriv inn Req. leveringsdato
  3. Bestillingsmengde kan endres.
  4. Klikk på lagre-knappen.

Fakturaretting i SAP SD

En melding "Data ble lagret" vises.