Hvordan lage kredittnota i SAP

Hva er kredittnota?

Det er et salgsdokument som brukes i klagebehandlingen for å be om kreditt til kunden. Nedenfor er noen situasjoner for utstedelse av kreditnota –

• Prisen beregnet for kunden er ikke korrekt, f.eks. er rabatt ikke inkludert i salgsdokumentet for kunden.
• Antall er ikke korrekt i salgsdokument.

Trinn 1)

1. Skriv inn T-kode VA01 i kommandofeltet.
2. Angi ordretypefeltverdi som kreditnotaforespørsel.
3. Skriv inn salgsorganisasjon / distribusjonskanal / divisjon i organisasjonsdata.
4. Klikk på Opprett med referanser-knappen.

Trinn 2)

1. Skriv inn ordrenr i Order-fanen i Pop Up.
2. Klikk på Kopier-knappen.

Trinn 3)

1. Enter Billblokkering / prisdato / bestillingsårsak og Billing Dato i salgsfanen.
2. Skriv inn materiale og Target Antall som vi ønsker å opprette kreditnota for.

Trinn 4) Klikk på LagreKnapp .

En melding vil vises "Kreditnotaforespørsel 60000189 har blitt lagret".