SAP Veiledning for SD-avgiftsbestemmelsesprosedyre: VK12, OX10, OVK4, OVK1
SAP bruker Condition Method-teknikk for å beregne skatter (unntatt forskuddstrekk) i systemet. Skatteberegningsprosedyrer (definert i systemet) sammen med skattekodene brukes ved beregning av skattebeløpet.
Skatteloven er det første trinnet i skatteberegningsprosedyren. Skattekoden beskriver følgende –
- Skattetype (Skattetype kan defineres med T-kode –OVK1).
- Beløp av skatt beregnet/innført.
- GL-konto for skattepostering.
- Beregning av tilleggsskatt.
Hvert land har en spesifikk skatteprosedyre definert i standardsystemet. En skatteberegningsprosedyre inneholder følgende felt:
- Steps — Det bestemmer rekkefølgen av linjer i prosedyren.
- Tilstandstyper — Angir hvordan skatteberegningsmodellen vil fungere (om postene er for faste beløp eller prosenter og om postene kan behandles automatisk.)
- Referansetrinn s— System henter beløpet/verdien det bruker i sin beregning (f.eks. grunnbeløpet).
- Konto-/prosessnøkler— Angi koblingen mellom skatteprosedyren og GL-kontiene som skattedata skal bokføres til. Dette hjelper til med automatiske skattekontotilordninger. For å aktivere denne automatiske tildelingen, er det behov for å definere følgende:
- Legger ut nøkler (med mindre det er et spesifikt krav, vil det være tilstrekkelig å bruke GL-posteringsnøklene: Debet: 40, Kreditt: 50).
- Regler for å bestemme hvilke felter kontofastsettelsen skal baseres på (som skattekode eller landsnøkkel).
Trinn 1) Skattekategori
Avgiftskategori brukes til å gruppere og administrere lignende produktavgiftssatser eller tjenesteavgiftssatser. Avgiftssatser er definert for hver av avgiftskodene. Skattesatsene er knyttet til skattetyper og er inkludert i skatteprosedyrene (i dette forholdet er det teknisk mulig at en enkelt skattekode kan ha flere skattesatser for ulike skattetyper.) Skattekoden er tilordnet en skatteprosedyre, som knytter seg til en GL-masterpost. En spesifikk skatteprosedyre er tilgjengelig når den GL-kontoen brukes i dokumentbehandling.
Trinn 1.1)
- Skriv inn T-kode OVK3 i kommandofeltet .
- Klikk på Nye oppføringer-knappen.
Trinn 1.2)
- Angi skattekategorier, skatteklasse og beskrivelse.
- Klikk på lagre-knappen.
En melding "Data ble lagret" vises.
Trinn 2) Definer skattetyper
Trinn 2.1)
- Skriv inn T-kode – OVK1 i kommandofeltet.
- Klikk på knappen for nye oppføringer.
Trinn 2.2) Skriv inn skatteland / sekvens / skattekategori og lagre dataene .
Trinn 3) Tildel anlegget for skattefastsettelse
Trinn 3.1)
- Skriv inn T-kode OX10 i kommandofeltet.
- Klikk på Nye oppføringer-knappen.
Trinn 3.2)
- Skriv inn anlegg / navn1.
- Skriv inn landskode / bykode.
Lagre dataene.
Trinn 4) Definer materialavgiftene.
- Skriv inn T-kode OVK4 i kommandofeltet.
- Klikk på Nye oppføringer-knappen.
Trinn 4.1)
- Angi Skattekategori / Skatteklassifisering og beskrivelse.
- Lagre dataene.
Trinn 5) Definer skattefastsettelsen
Trinn 5.1)
- Skriv inn T-kode VK12 i kommandofeltet.
- Angi betingelsestype.
Trinn 5.2) Velg Innenlandske skatter.
Trinn 5.3)
- Angi land / kundeavgiftsklasse / materialavgiftsklasse.
- Kjør rapporten.
Trinn 5.4) Angi kundeavgiftsklasse/materialavgiftsklasse / beløp / gyldighetsperiode og avgiftskode.
Lagre posten.