SAP Veiledning for SD-avgiftsbestemmelsesprosedyre: VK12, OX10, OVK4, OVK1

SAP bruker Condition Method-teknikk for å beregne skatter (unntatt forskuddstrekk) i systemet. Skatteberegningsprosedyrer (definert i systemet) sammen med skattekodene brukes ved beregning av skattebeløpet.

Skatteloven er det første trinnet i skatteberegningsprosedyren. Skattekoden beskriver følgende –

  • Skattetype (Skattetype kan defineres med T-kode –OVK1).
  • Beløp av skatt beregnet/innført.
  • GL-konto for skattepostering.
  • Beregning av tilleggsskatt.

Hvert land har en spesifikk skatteprosedyre definert i standardsystemet. En skatteberegningsprosedyre inneholder følgende felt:

  • Steps — Det bestemmer rekkefølgen av linjer i prosedyren.
  • Tilstandstyper — Angir hvordan skatteberegningsmodellen vil fungere (om postene er for faste beløp eller prosenter og om postene kan behandles automatisk.)
  • Referansetrinn s— System henter beløpet/verdien det bruker i sin beregning (f.eks. grunnbeløpet).
  • Konto-/prosessnøkler— Angi koblingen mellom skatteprosedyren og GL-kontiene som skattedata skal bokføres til. Dette hjelper til med automatiske skattekontotilordninger. For å aktivere denne automatiske tildelingen, er det behov for å definere følgende:
  • Legger ut nøkler (med mindre det er et spesifikt krav, vil det være tilstrekkelig å bruke GL-posteringsnøklene: Debet: 40, Kreditt: 50).
  • Regler for å bestemme hvilke felter kontofastsettelsen skal baseres på (som skattekode eller landsnøkkel).

Trinn 1) Skattekategori

Avgiftskategori brukes til å gruppere og administrere lignende produktavgiftssatser eller tjenesteavgiftssatser. Avgiftssatser er definert for hver av avgiftskodene. Skattesatsene er knyttet til skattetyper og er inkludert i skatteprosedyrene (i dette forholdet er det teknisk mulig at en enkelt skattekode kan ha flere skattesatser for ulike skattetyper.) Skattekoden er tilordnet en skatteprosedyre, som knytter seg til en GL-masterpost. En spesifikk skatteprosedyre er tilgjengelig når den GL-kontoen brukes i dokumentbehandling.

Trinn 1.1)

  1. Skriv inn T-kode OVK3 i kommandofeltet .
  2. Klikk på Nye oppføringer-knappen.

SAP SD-skattekategori

Trinn 1.2)

  1. Angi skattekategorier, skatteklasse og beskrivelse.
  2. Klikk på lagre-knappen.

SAP SD-skattekategori

En melding "Data ble lagret" vises.

Trinn 2) Definer skattetyper

Trinn 2.1)

  1. Skriv inn T-kode – OVK1 i kommandofeltet.
  2. Klikk på knappen for nye oppføringer.

SAP SD Definer skattetyper

Trinn 2.2) Skriv inn skatteland / sekvens / skattekategori og lagre dataene .

SAP SD Definer skattetyper

Trinn 3) Tildel anlegget for skattefastsettelse

Trinn 3.1)

  1. Skriv inn T-kode OX10 i kommandofeltet.
  2. Klikk på Nye oppføringer-knappen.

Tilordne anlegget for skattefastsettelse

Trinn 3.2)

  1. Skriv inn anlegg / navn1.
  2. Skriv inn landskode / bykode.

Lagre dataene.

Tilordne anlegget for skattefastsettelse

Trinn 4) Definer materialavgiftene.

  1. Skriv inn T-kode OVK4 i kommandofeltet.
  2. Klikk på Nye oppføringer-knappen.

Tilordne anlegget for skattefastsettelse

Trinn 4.1)

  • Angi Skattekategori / Skatteklassifisering og beskrivelse.
  • Lagre dataene.

Tilordne anlegget for skattefastsettelse

Trinn 5) Definer skattefastsettelsen

Trinn 5.1)

  1. Skriv inn T-kode VK12 i kommandofeltet.
  2. Angi betingelsestype.

Definer skattefastsettelsen

Trinn 5.2) Velg Innenlandske skatter.

Definer skattefastsettelsen

Trinn 5.3)

  1. Angi land / kundeavgiftsklasse / materialavgiftsklasse.
  2. Kjør rapporten.

Definer skattefastsettelsen

Trinn 5.4) Angi kundeavgiftsklasse/materialavgiftsklasse / beløp / gyldighetsperiode og avgiftskode.

Definer skattefastsettelsen

Lagre posten.