Definieer en wijs de blokkeringsreden toe in SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Wat is een blokkeringsreden?

Blokkeringsreden wordt gebruikt om het aanmaken van een factuur voor een klant te blokkeren. Blokkeringsreden kan worden gedefinieerd op basis van de bedrijfsvereisten. Na het aanmaken van de blokkeringsreden wordt deze toegewezen aan de bijbehorende documenttypen en gebruikt in de documentverwerking. De klant kan ook worden geblokkeerd in de klantenstam.

Er zijn meerdere redenen om klanten te blokkeren. Enkele redenen zijn hieronder:

• Klant staat op de zwarte lijst vanwege betrokkenheid bij onrechtmatige activiteiten.
• Klant heeft een betalingsachterstand opgelopen.

Blokkeren is een proces dat uit twee stappen bestaat:

1. Blokkeerreden aanmaken
2. Wijs blokkeringsreden toe

Laten we deze stappen in detail bekijken:

Stap 1) Creëer een blokkeringsreden

Stap 1.1)

1. Voer T-code S_ALR_87007670 in het opdrachtveld in.
2. Klik op de kiesknop.

Stap 1.2) Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.

Stap 1.3)

1. Voer de blokcode en de beschrijving van het factureringsblok in.
2. Klik op de knop Opslaan.

Stap 1.4) Klik op opslaan knop.

Er wordt een bericht weergegeven met de tekst ‘Gegevens opgeslagen’.

Stap 2) Wijs blokkeringsreden toe

Stap 2.1)

1. Voer T-code OVV4 in het opdrachtveld in.
2. Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.

Stap 2.2)

1. Voer de blokkeercode in.
2. Enter Billtype.
3. Bewaar de record.

Stap 2.3) Er werd een bericht weergegeven met de tekst "Gegevens opgeslagen".