Blokkeerredenen definiëren en toewijzen in SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Wat is een blokkeringsreden?

De reden voor blokkeren is gebruiken om te blokkeren bill creatie voor een klant. De blokkeringsreden kan worden gedefinieerd op basis van de bedrijfsvereisten. Nadat de blokkeringsreden is aangemaakt, is het toegewezen aan overeenkomstige documenttypen en gebruikt bij de documentverwerking. Klant kan ook worden geblokkeerd in Klantmaster.

Er zijn meerdere redenen om klanten te blokkeren. Enkele redenen zijn hieronder:

  • Klant staat op de zwarte lijst vanwege betrokkenheid bij onrechtmatige activiteiten.
  • Klant heeft een betalingsachterstand opgelopen.

Blokkeren is een proces dat uit twee stappen bestaat:

  1. Blokkeerreden aanmaken
  2. Wijs blokkeringsreden toe

Laten we deze stappen in detail bekijken:

Stap 1) Creëer een blokkeringsreden

Stap 1.1)

  1. Voer T-code S_ALR_87007670 in het opdrachtveld in.
  2. Klik op de kiesknop.

Maak een blokkeringsreden aan in SAP

Stap 1.2) Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.

Maak een blokkeringsreden aan in SAP

Stap 1.3)

  1. Voer de blokcode in en billbeschrijving van het ing-blok.
  2. Klik op de knop Opslaan.

Maak een blokkeringsreden aan in SAP

Stap 1.4) Klik op opslaan Maak een blokkeringsreden aan in SAP knop.

Er verschijnt een bericht “Gegevens zijn opgeslagen”.

Maak een blokkeringsreden aan in SAP

Stap 2) Wijs blokkeringsreden toe

Stap 2.1)

  1. Voer T-code OVV4 in het opdrachtveld in.
  2. Klik op de knop Nieuwe vermeldingen.

Wijs blokkeringsreden toe in SAP

Stap 2.2)

  1. Voer de blokkeercode in.
  2. Enter Billtype.
  3. Bewaar de record.

Wijs blokkeringsreden toe in SAP

Stap 2.3) Er werd een bericht 'Gegevens zijn opgeslagen' weergegeven.

Wijs blokkeringsreden toe in SAP