ME23N in SAPService PO (Inkooporder)

Wat is een service-aankooporder?

Service-inkooporders worden ingevoerd voor diensten die intern of extern worden ingekocht. Deze inkooporders verschillen van de standaardorders omdat er geen goederenontvangst nodig is omdat ze geen voorraad hebben. Afgezien daarvan zijn er een paar kleine verschillen bij het maken van PO's. Ten eerste is er het documenttype voor deze bestellingen. Het zou FO – Kaderbesluit moeten zijn. Om een ​​dienst rechtstreeks voor een kostenplaats in te kopen, volgen wij de onderstaande procedure.

Stap 1) Ga naar transactie ME21N.

1. Kies documenttype FO – Kaderorder.
2. Kies leverancier.
3. Kies geldigheidsstart voor PO.
4. Categorie accounttoewijzing kiezen – K en artikelcategorie – D.
5. Voer de beschrijving voor de service in.
6. Voer het aantal en de maateenheid in.
7. Voer de prijs voor de dienst in (bijvoorbeeld 900 EUR per 1 AU – activiteitseenheid).

Stap 2) Op artikelniveau zijn er enkele velden die u moet onderhouden om een ​​geldige inkooporder voor service aan te maken. Voer op het tabblad 'Services' de informatie in over uw service, hoeveelheid en prijs.

Mogelijk wordt u gevraagd om informatie over de accounttoewijzing.

Stap 3) Hier kunt u de GL-account (dit wordt in de meeste gevallen voorgesteld) en de toe te wijzen kostenplaats voor de servicekosten.

1. GL-account.
2. Kostenplaats.

Stap 4) Op het tabblad Limieten kunt u de limiet voor ongeplande services invoeren. Verwachte waarde die diensten niet mogen overschrijden.

Stap 5) Kies nu het tabblad Levering en vink het selectievakje Goederenontvangst uit. Diensten hebben geen goederenontvangst omdat ze niet relevant zijn voor voorraadbeheer (ze hebben geen voorraad).

Stap 6) Het tabblad Accounttoewijzing toont de informatie die we moesten invoeren in een pop-upvenster. Als u niet via een pop-up wordt gevraagd om in te voeren, kunt u hier gegevens invoeren.

Stap 7) We hebben geen opslaglocatie nodig voor ons artikel, omdat het niet voorraadrelevant is.

U kunt uw wijzigingen opslaan en het documentnummer opvragen.

De wijzigings- en weergavemodus zijn toegankelijk via dezelfde transacties als voor een standaard bestelling, ME22N en ME23N.

Artikelcategorie D en rekeningtoewijzing K uitgelegd

Deze twee velden met elk één letter voeren het grootste deel van het werk uit bij een serviceorder, en het invoeren van een verkeerde combinatie is meestal de reden waarom het tabblad 'Services' nooit verschijnt.

Artikelcategorie D – Service. Instelling D geeft aan SAP Het item beschrijft werk in plaats van materiaal. Drie dingen veranderen direct: het tabblad 'Services' wordt beschikbaar voor het invoeren van individuele serviceregels, het tabblad 'Limieten' wordt beschikbaar voor ongepland werk en het voorraadbeheer wordt voor het item uitgeschakeld.

Rekeningtoewijzingscategorie K – Kostenplaats. Omdat een dienst wordt verbruikt op het moment dat deze wordt uitgevoerd, wordt deze nooit in de voorraad opgenomen en is er dus geen voorraadrekening waarop geboekt kan worden. K wijst de kosten toe aan een kostenplaats en vereist een grootboekrekening. Andere categorieën bedienen andere ontvangers:

• K – Kostenplaats: Reguliere diensten zoals onderhoud, schoonmaak en advies.
• F – Bestelling: Werkzaamheden die behoren tot een interne opdracht of onderhoudsopdracht.
• P – Project: Diensten die aan een WBS-element in het projectsysteem worden toegewezen.
• A – Activa: Werkzaamheden worden geactiveerd als vast actief in plaats van als kosten geboekt.

De koppeling is belangrijk. Artikelcategorie D zonder een toegewezen categorie laat achter. SAP Omdat er geen ontvanger voor de kosten is, kan de bestelling niet worden opgeslagen. Stamgegevens van het kostenplaatsnummer worden behandeld in het creëren van een kostenplaats.

Het verschil tussen een service-inkooporder en een standaard-inkooporder

Het grootste deel van het ME21N-scherm ziet er bekend uit, maar zes gedragingen veranderen zodra itemcategorie D wordt gebruikt.

De geldigheidsperiode van een FO-order maakt er een raamovereenkomst van. Diensten kunnen herhaaldelijk tegen deze order worden aangevraagd totdat de geldigheidsdatum is verstreken of de limietwaarde is bereikt.

Service-registratieformulier: Bevestiging van ontvangen diensten

Het bovenstaande artikel eindigt met het opslaan van de bestelling, maar de bestelling zelf verplicht niets tot boekhoudkundige verwerking. Omdat er geen goederenontvangst is, registreert het service-invoerformulier dat de daadwerkelijk uitgevoerde werkzaamheden vastlegt en de kosten vrijgeeft.ping Hierdoor blijft er niets over om de factuur mee te vergelijken.

1. Open transactie ML81N. Voer het service-inkoopordernummer in en, indien de order uit meerdere regels bestaat, het te bevestigen artikel.
2. Maak een nieuw invoerblad aan. Geef een korte beschrijving van de periode of de uitgevoerde werkzaamheden, bijvoorbeeld de maand waarop de factuur wordt ingediend.
3. Neem de geplande diensten in gebruik. Gebruik de serviceselectie om de reeds in de order gespecificeerde regels op te halen en voer vervolgens de daadwerkelijk geleverde hoeveelheid in. Gedeeltelijke bevestiging is normaal bij een raamovereenkomst.
4. Voeg indien nodig ongeplande diensten toe. Werkzaamheden die niet waren voorzien toen de bestelling werd geplaatst, worden direct op het invoerformulier ingevuld. Het totaalbedrag wordt vergeleken met de algemene limiet en afgewezen als het deze overschrijdt.
5. Controleer de rekeningtoewijzing. Het kostenplaatsnummer en de grootboekrekening worden standaard overgenomen van het orderitem en kunnen over meerdere ontvangers worden verdeeld als de werkzaamheden meer dan één afdeling ten goede komen.
6. Neem het inschrijfformulier in ontvangst. Acceptatie is het moment waarop de kosten worden geboekt. Dit genereert een materiaaldocument en een boekhoudkundig document dat het kostenplaatsbedrag debiteert en de GR/IR-verrekeningsrekening crediteert, precies zoals een goederenontvangst dat voor materiaal zou doen.

Acceptatie kan onderworpen zijn aan een eigen vrijgavestrategie, waarbij ML85 de collectieve vrijgave afhandelt voordat de kosten worden geboekt. Pas na acceptatie controleert de factuur de hoeveelheid en eventuele afwijkingen worden geblokkeerd totdat iemand de hoeveelheid kan controleren. factuur vrijgevenGerelateerd materiaal wordt elders behandeld. SAP MM-handleiding series.

Veelgestelde vragen