FB75 in SAP: Handleiding voor het boeken van verkoopretouren – Creditnota

In deze zelfstudie leren we hoe u een klantcreditnota voor de verkoopretour plaatst

Stappen voor het boeken van een klantcreditnota

Stap 1) Voer de transactiecode FB75 in het opdrachtveld in

Stap 2) Voer in het volgende scherm de bedrijfscode in voor het te boeken document

Stap 3) Voer op het tabblad Basisgegevens de volgende gegevens in

1. Voer de klant-ID in van de klant aan wie het certificaat moet worden toegekend creditnota
2. Voer de documentdatum in
3. Vul het te crediteren bedrag in
4. Voer de belastingcode in die op de originele factuur is gebruikt
5. Vink het selectievakje Belasting berekenen aan

Stap 4) Voer in het gedeelte Artikeldetails de volgende gegevens in

1. Voer de omzet in Revenue-rekening voor de originele factuur is geboekt
2. Vul het bedrag in dat moet worden afgeschreven
3. controleer de belastingcode

Stap 5)Controleer de status van het document

Stap 6) Druk op de knop Posten op de standaardwerkbalk

Stap 7) Controleer de statusbalk voor het documentnummer dat moet worden gegenereerd

U hebt met succes een klantcreditnota voor de verkoopretour geboekt