FB60 in SAP: Hoe u een inkoopfactuur boekt

In deze tutorial leer je-

• Hoe u een inkoopfactuur kunt boeken
• Hoe u een leveranciersfactuur in vreemde valuta kunt boeken

Hoe u een inkoopfactuur kunt boeken

Stap 1) Voer transactie FB60 in SAP Commandoveld

Stap 2) Voer op het volgende scherm het bedrijf in. Code u wilt een factuur boeken naar

Stap 3) Voer in het volgende scherm het volgende in

1. Voer het leveranciersnummer in van de leverancier die moet worden gefactureerd
2. Voer factuurdatum in
3. Voer het bedrag voor de factuur in
4. Selecteer belasting Code voor de toepasselijke belasting
5. Selecteer Belastingindicator “Bereken belasting”.

Stap 4) Controleer de betalingsvoorwaarden op het tabblad Betaling

Stap 5) Voer in het gedeelte Itemdetails het volgende in

1. Voer het aankoopaccount in
2. Selecteer Debet
3. Voer het bedrag voor de factuur in
4. Controleer belastingcode

Stap 6) Controleer na het invullen van bovenstaande gegevens de status van het document

Stap 7) Druk op de postknop in de standaardbalk

Stap 8) En wacht tot het documentnummer is gegenereerd en wordt weergegeven op de statusbalk voor Conformatie

U heeft succesvol een inkoopfactuur geboekt

Hoe u een leveranciersfactuur in vreemde valuta kunt boeken

Stap 1) Voer Transactiecode FB60 in het SAP Commandoveld

Stap 2) Voer in het volgende scherm de volgende gegevens in

1. Voer de leveranciers-ID in van de klant voor wie de factuur moet worden geboekt.
2. Voer factuurdatum in
3. Voer het documenttype in als leveranciersfactuur
4. Voer het factuurbedrag in de valuta in waarin de factuur moet worden geboekt (documentvaluta)
5. Voer belasting in Code van toepassing zoals vermeld op de factuur
6. Voer de aankoop in GL-account gedebiteerd worden
7. Voer het debetbedrag in

Stap 3) Wij kunnen de Wisselkoers op het tabblad Lokale valuta

Stap 4) Nadat u de wisselkoers heeft gehandhaafd, drukt u op 'Opslaan' om het document te boeken

Stap 5) Controleer de statusbalk voor het gegenereerde documentnummer