Documenttype en nummerbereik definiëren in SAP FICO

In deze tutorial gaan we dat leren

• Documenttype definiëren
• Hoe u een nummerbereik definieert

Stap 1) Voer Transactiecode SPRO in SAP Commandoveld

Stap 2) In het volgende scherm selecteert u 'SAP Referentie IMG'

Stap 3) In het volgende scherm 'Display IMG' Volg het menupad

Financieel Accounting -> Algemeen Ledger Boekhouding -> Zakelijke transacties -> Boeking grootboekrekening -> Documentinstellingen uitvoeren en controleren -> Documenttypen definiëren

Stap 4) In het volgende scherm drukt u op de knop 'Nieuwe invoer' in de toepassingswerkbalk

Voor het behouden van een nieuw documenttype

Stap 5) Voer in het volgende scherm het volgende in

1. Voer een unieke documenttypesleutel in
2. Voer de beschrijving van het documenttype in
3. Selecteer een nummerbereik voor het Documenttype
4. In de sectie Accounttype toegestaan ​​selecteert u het accounttype dat u wilt posten
5. Voer de juiste selectie in de sectie Controlegegevens in

Stap 6) Druk op de knop 'Opslaan'

Stap 7) Voer in het volgende scherm het Customizing-aanvraagnummer in om het nieuwe grootboekdocumenttype aan te maken

Voor het behouden van een nieuw nummerbereik

Stap 8) Druk op de knop 'Informatie over nummerbereik' in het eigenschappengedeelte

Stap 9) In het volgende scherm,

1. Voer het bedrijfsnummer in waarvan u de nummerreeks wilt behouden
2. Druk op de knop 'Interval wijzigen'

Stap 10) In het volgende scherm drukt u op de knop 'Interval invoegen'

Stap 11) In het volgende scherm,

1. Voer een unieke nummerreekssleutel in
2. Voer het boekjaar in waarvoor het bereik is gedefinieerd
3. Voer het startnummer en het eindnummer van het bereik in, zonder andere nummerbereiken te overlappen
4. Markeer het als Extern als u het documentnummer handmatig wilt invoegen tijdens het maken van het document
5. Druk op de knop 'Invoegen'

Stap 12) In het volgende scherm wordt de nieuwe nummerreeks weergegeven

Lijst met accounttypen met Description

Standaarddocumenttypen in SAP

account type	Beschrijving
A	Aanwinst
D
K	Leveranciers
M	Materiaal
S	Snel naar Ledger accounts

Hoe u een nummerbereik definieert

Documenttypen in SAP	Description voor documenttypen in SAP
AA	Posten van activa
AB	Boekhoudkundig document
AE	Boekhoudkundig document
AF	Afd. berichten
AN	Boeking van nettoactiva
C1	Afsluiten GR/IR accts
CI	Klantfactuur
CP	Klantbetaling
DA
DB	Terugkerende klantinvoer
DE	Klantfactuur
DG	Creditnota van klant
DR	Klantfactuur
DZ	Klantbetaling