Hoe maak je leveranciersstamgegevens aan? SAP
Mason Garcia
ā” Slimme samenvatting
Leveranciersstamgegevens in SAP Hierin worden de boekhoudkundige gegevens, adresgegevens en betalingsgegevens van elke leverancier waar een bedrijf van koopt, opgeslagen. Deze handleiding laat zien hoe u een leverancier aanmaakt met transactie FK01 en hoe u deze kunt gebruiken. track verandert later met FK04.
Wat zijn leveranciersstamgegevens? SAP?
Leveranciersstamgegevens vormen het centrale register waarin alle details zijn opgeslagen. SAP Het is noodzakelijk om zaken te doen met een leverancier. Het is onderverdeeld in drie gebieden: algemene data zoals naam en adres, bedrijfscodegegevens zoals de afstemmingsrekening en de betalingsvoorwaarden, en aankoopgegevens Gebruikt tijdens het inkoopproces. Omdat zowel de financiƫle administratie als de inkoop dezelfde gegevens raadplegen, voorkomen nauwkeurige leveranciersstamgegevens dubbele betalingen en rapportagefouten.
Het record wordt eenmalig aangemaakt en hergebruikt voor elke factuur, betaling en inkooporder van die leverancier. Correct onderhoud is daarom essentieel voor een schone administratie. boekhoudkundige en inkoop.
In deze tutorial zullen we leren,
- Hoe u een leverancier aanmaakt
- Wijzigingen in Leveranciersmaster weergeven
Hoe u een leverancier aanmaakt
In deze zelfstudie wordt u door de stappen geleid voor het maken van leveranciersstamgegevens
Stap 1) Voer Transactiecode FK01 in SAP Commandoveld
Stap 2) In het beginscherm, Enter
- Selecteer Accountgroep
- Voer de bedrijfscode in waarin u de leverancier wilt aanmaken
- Voer een unieke leverancier-ID in volgens het nummerbereik in Accountgroep. U kunt ook de Verkoper veld leeg. Het systeem wijst een nummer toe wanneer de gegevens worden opgeslagen
Optioneel ā In het referentiegedeelte:
- In het veld Leverancier kunt u een referentieleverancier invoeren als de gegevens overeenkomen met de nieuwe leverancier.
- Binnen het bedrijf Code In dit veld kunt u de bedrijfscode van de leverancier invoeren.
In deze zelfstudie maken we een leverancier zonder referentie aan. Klik op de knop Enter.
druk op Enter
Stap 3) Voer in het volgende scherm op het tabblad Adres het volgende in
- Voer de naam van de leverancier in
- Voer zoekterm in om de leveranciers-ID te zoeken
- Voer straat/huisnummer in
- Voer postcode/plaats in
Stap 4) Voer vervolgens op de sectie Accountbeheer de bedrijfsgroep in. Als de leverancier tot een bedrijfsgroep behoort, voert u de groepssleutel in
Stap 5) Volgende in de sectie Accountbeheer
- Voer de afstemmingsrekening in
- Ga naar de Cash Management-groep
Stap 6) Volgende in Betaling Accounting Sectie Voer de betalingsvoorwaarden in
Stap 7) Kies Opslaan op de Standaardwerkbalk
Controleer de statusbalk voor bevestiging van succesvolle creatie van Vendor Master.
Veranderen een bestaande leveranciersrekening ā transactie FK02
Scherm een leveranciersrekening ā transactie FK03
Wijzigingen in Leveranciersmaster weergeven
Voer de transactie in Code FK04 in de SAP Commandoveld
Voer in het volgende scherm het volgende in
- Voer het leveranciersrekeningnummer in
- Ga naar het bedrijf Code
In het volgende scherm selecteert u het veld in de lijst met gewijzigde velden
In het volgende scherm wordt Lijst gegenereerd met Nieuwe Waarde en Oude Waarde van het veld
FK01 vs XK01 vs MK01: Transacties voor het aanmaken van leveranciers
SAP Het biedt drie transacties om een āāleverancier aan te maken, afhankelijk van de weergaven die u nodig hebt. Door de juiste optie te kiezen, voorkomt u onvolledige stamgegevens.
| transactie | strekking | Standpunten behouden |
|---|---|---|
| FK01 | Financiƫle boekhouding | Algemene gegevens en gegevens per bedrijfscode. |
| MK01 | Inkoop | Algemene en inkoopgegevens |
| XK01 | centraal | Algemene gegevens, bedrijfsgegevens en inkoopgegevens |
Beste werkwijzen voor leveranciersstamgegevens
Een consistente leveranciersadministratie zorgt voor betrouwbare inkoop en betalingen. Pas deze beste werkwijzen toe:
- Voorkom duplicaten: Zoek eerst naar bestaande leveranciers voordat u een nieuw record aanmaakt.
- Gebruik accountgroepen: Laat de accountgroep de nummerreeksen en veldstatus beheren.
- Stel de afstemmingsrekening in: Koppel altijd de juiste afstemmingsrekening voor een correcte boeking in het grootboek.
- Standaardiseer zoektermen: Voer relevante zoektermen in, zodat gebruikers de leverancier snel kunnen vinden.
- Track wijzigingen: RevWijzigingen in de weergave vastleggen met FK04 om een āāauditspoor te bewaren.
