Stapsgewijze handleiding voor het creëren van leveranciersstamgegevens in SAP

In deze tutorial zullen we leren,

  • Hoe u een leverancier aanmaakt
  • Wijzigingen in Leveranciersmaster weergeven

Hoe u een leverancier aanmaakt

In deze zelfstudie wordt u door de stappen geleid voor het maken van leveranciersstamgegevens

Stap 1) Voer transactiecode FK01 in het SAP-opdrachtveld in

Maak een leverancier aan in SAP

Stap 2) In het beginscherm, Enter

  1. Selecteer Accountgroep
  2. Voer de bedrijfscode in waarin u de leverancier wilt aanmaken
  3. Voer een unieke leverancier-ID in volgens het nummerbereik in Accountgroep. U kunt ook de Verkoper veld leeg. Het systeem wijst een nummer toe wanneer de gegevens worden opgeslagen

Optioneel – In het referentiegedeelte:

  1. In het veld Leverancier kunt u een referentieleverancier invoeren als de details zijn vergelijkbaar met de nieuwe leverancier.
  2. In het veld Bedrijfscode kunt u de bedrijfscode van de leverancier invoeren.

In deze zelfstudie maken we een leverancier zonder referentie aan. Klik op de knop Enter.

druk op Enter

Maak een leverancier aan in SAP

Stap 3) In het volgende scherm voert u op het tabblad Adres de Following

  1. Voer de naam van de leverancier in
  2. Voer zoekterm in, bijvoorbeeldarchimet de leverancier-ID
  3. Voer straat/huisnummer in
  4. Voer postcode/plaats in

Maak een leverancier aan in SAP

Stap 4) Voer vervolgens op de sectie Accountbeheer de bedrijfsgroep in. Als de leverancier tot een bedrijfsgroep behoort, voert u de groepssleutel in

Maak een leverancier aan in SAP

Stap 5) Volgende in de sectie Accountbeheer

  1. Voer de afstemmingsrekening in
  2. Ga naar de Cash Management-groep

Maak een leverancier aan in SAP

Stap 6) Volgende in Betaling Accounting Sectie Voer de betalingsvoorwaarden in

Maak een leverancier aan in SAP

Stap 7) Kies Opslaan op de Standaardwerkbalk

Maak een leverancier aan in SAP

Controleer de statusbalk voor bevestiging van succesvolle creatie van Vendor Master.

Maak een leverancier aan in SAP

Veranderen een bestaande leveranciersrekening – transactie FK02

Display een leveranciersrekening – transactie FK03

Wijzigingen in Leveranciersmaster weergeven

Voer de Transactiecode FK04 in het SAP Commandoveld

Wijzigingen in leveranciersmaster in SAP weergeven

Voer in het volgende scherm het Following

  1. Voer het leveranciersrekeningnummer in
  2. Voer de bedrijfscode in

Wijzigingen in leveranciersmaster in SAP weergeven

In het volgende scherm selecteert u het veld in de lijst met gewijzigde velden

Wijzigingen in leveranciersmaster in SAP weergeven

In het volgende scherm wordt Lijst gegenereerd met Nieuwe Waarde en Oude Waarde van het veld

Wijzigingen in leveranciersmaster in SAP weergeven