Hoe u een goederenontvangst kunt aanmaken in SAP: MIGO, MB1C, MB03
Olivia Turner
⚡ Slimme samenvatting
Goederenontvangst aanmaken in SAP Bevestigt dat bestelde materialen fysiek zijn aangekomen conform de inkooporder. De MIGO-transactie registreert de hoeveelheden, boekingsdatums en opslaglocaties, terwijl MB03 u in staat stelt het resulterende materiaaldocument te controleren op nauwkeurigheid en controle van de voorraad.
Wat is een goederenontvangstbewijs? SAP?
A Goederenontvangst in SAP MM registreert de fysieke inkomende materiaalstroom aan de hand van een referentiedocument, zoals een inkooporder, productieorder of inkomende levering. Het boeken van de ontvangst actualiseert de voorraadhoeveelheden en -waarde, activeert een boekhoudkundige transactie en sluit de cyclus van inkoop tot voorraadbeheer af.
Er worden doorgaans twee transacties gebruikt om een goederenontvangstbewijs te maken:
- MIGO — de moderne, multifunctionele transactie die elk bewegingsscenario ondersteunt.
- MB1C — de klassieke transactie, bedoeld voor snelle transacties zonder referentiedocument.
De meeste teams gebruiken MIGO omdat het alle bewegingstypen, leveranciers, fabrieken en opslaglocaties op één scherm samenbrengt.
Proces om goederenontvangst aan te maken in SAP MIGO gebruiken
Volg de onderstaande stappen om een goederenontvangst te boeken tegen een inkooporder met MIGO en verifieer vervolgens het resulterende materiaaldocument met MB03.
Stap 1) Open MIGO en selecteer de inkooporder.
- Voer de MIGO transactie.
- Kies de A1 – Goederenontvangst proces.
- Kies R01 – Inkooporder als referentiedocument.
- Voer uw aankoopordernummer in.
- Klik op de knop Uitvoeren.
Stap 2) Bevestig de boekings- en documentdatum
Het materiaal wordt overgeplaatst naar het overzichtsgedeelte van het artikel. Kies de boekingsdatum en de documentdatum — behoud deze.ping Het wordt aanbevolen om de datum van vandaag als standaard te gebruiken, tenzij de bon om wettelijke redenen met terugwerkende kracht wordt gedateerd.
Stap 3) RevBekijk de header en de tabbladen voor de items.
- Open de header op het hoogste niveau. Verkoper Tabblad om leveranciersinformatie te bekijken.
- Klik op het artikelnummer om verschillende tabbladen onderaan het scherm weer te geven; elk tabblad toont specifieke informatie over het artikel.
- Open de Materiaal Tabblad om de algemene materiaalstamgegevens te bekijken.
Stap 4) Controleer de hoeveelheid
Open de Aantal tab. U kunt een goederenontvangst boeken voor een kleinere hoeveelheid dan besteld door hier de waarde te wijzigen. De bestelde hoeveelheid blijft ter referentie onderaan het scherm zichtbaar.
Stap 5) Controleer de bestemming (tabblad "Waar").
Het volgende tabblad bevat informatie over de bestemming van de goederen:
- De bewegingstype gebruikt voor de ontvangst (meestal 101 voor een standaard goederenontvangst tegen een inkooporder).
- De bestemming plant en opslaglocatie.
- De voorraadtype bij ontvangst. In het voorbeeld wordt het materiaal naar de kwaliteitscontrole gestuurd – een indicator die is ingesteld in de materiaalstamgegevens – waardoor het pas beschikbaar is voor gebruik nadat is bevestigd dat de kwaliteit voldoende is.
- De goederenontvanger en lospunt te worden.
Als u de opslaglocatie wilt wijzigen of het type voorraadboeking wilt overschrijven, kunt u dit op dit tabblad doen.
Stap 6) RevBekijk inkoopordergegevens en plaats
De Inkoopordergegevens Het tabblad toont referentiegegevens van de inkooporder:
- Je kunt veranderen hoe de levering voltooid De indicator wordt bijgewerkt op de inkooporder. Standaard wordt deze automatisch bijgewerkt bij het boeken, maar u kunt dit wijzigen als uw proces een andere aanpak vereist.
Nadat je elk tabblad hebt gecontroleerd en hebt bevestigd dat de gegevens correct zijn, markeer je de items als OKJe kunt het document vervolgens plaatsen.
Na publicatie, SAP Er wordt een materiaaldocument gegenereerd en een bevestigingsbericht toont het nieuwe materiaaldocumentnummer.
Controleer het materiaaldocument met MB03.
Gebruik transactie MB03 om het materiaaldocument dat je zojuist hebt geplaatst op te zoeken.
- Voer de transactie uit MB03.
- Voer het materiaaldocumentnummer en het documentjaar in.
- Media ENTER.
Je ziet hier basisinformatie over het document en de onderdelen ervan.
Double- Klik op een item om in te zoomen.
De detailweergave van het artikel toont aanvullende informatie zoals rekeningtoewijzing, batchnummer en waarde.
U heeft nu een goederenontvangst geboekt en het bijbehorende materiaaldocument geverifieerd. Het proces is identiek voor productieorders en inkomende leveringen — alleen het referentiedocument (R02 voor orders, R08 voor inkomende leveringen) verschilt.
Belangrijkste transactie- en bewegingstypen
Onderstaande tabel geeft een overzicht van de meest voorkomende transacties en bewegingstypen die tijdens het goederenontvangstproces worden gebruikt.
| Transactie / Beweging | Doel |
|---|---|
| MIGO | Universele goederenbewegingstransactie — ontvangst, uitgifte, overdracht en terugboeking. |
| MB1C | Snelle goederenverplaatsing zonder referentiedocument; ideaal voor de eerste voorraadopname. |
| MB03 | Toon een reeds geplaatst materiaaldocument. |
| MB31 | Goederenontvangst conform een productieorder. |
| Bewegingstype 101 | Standaard goederenontvangstbewijs op basis van een inkooporder. |
| Bewegingstype 102 | RevControle van een goederenontvangstbewijs aan de hand van een inkooporder. |
| Bewegingstype 103 | Goederenontvangst in geblokkeerde voorraad voor leveranciersbeoordeling. |
| Bewegingstype 105 | Vrijgave van geblokkeerde voorraad voor onbeperkt gebruik. |
Beste werkwijzen voor het boeken van een goederenontvangst
De volgende gewoontes zorgen ervoor dat de ontvangst van goederen overzichtelijk, controleerbaar en gemakkelijk te controleren is tijdens de maandafsluiting:
- Wedstrijd tegen de PO-lijn: Boek altijd tegen een specifiek inkooporderregelitem, zodat de driewegmatching met de factuur automatisch werkt.
- Bevestig de plaatsingsdatum: De boekingsdatum bepaalt de periode waarin de financiële administratie plaatsvindt; dateer een ontvangstbewijs nooit met terugwerkende kracht zonder goedkeuring van de financiële afdeling.
- Gebruik bewust het voorraadtype: Stuur binnenkomend materiaal door naar de kwaliteitscontrole of de geblokkeerde voorraad wanneer het kwaliteitsteam het moet goedkeuren voordat het gebruikt kan worden.
- Documenteer gedeeltelijke ontvangstbewijzen: Vermeld eventuele tekorten in de levering in de artikelbeschrijving en informeer de inkoopafdeling, zodat de inkooporder kan worden afgesloten of nagevraagd.
- Voeg ondersteunende documenten bij: Gebruik de servicenotities of generieke objectservices om de leveringsnota toe te voegen voor auditdoeleinden.
- Waardeboekingen valideren: Open de FI-boekhoudkundige transacties via het materiaaldocument om te bevestigen dat de GR/IR-vereffeningsrekening de verwachte bewegingen vertoont.
