Hoe u een factuurcorrectieverzoek kunt maken in SAP SD

Wat is factuurcorrectie?

Factuurcorrectie is een proces om de hoeveelheid of prijzen in de facturen voor een of meer regelitems te corrigeren.

Het systeem berekent de verschillen tussen het oorspronkelijke bedrag en het gecorrigeerde bedrag. Factuurcorrectieverzoek wordt automatisch geblokkeerd door het systeem, totdat het is gecontroleerd. Zodra het is goedgekeurd, kunnen we de blokkering verwijderen.

Het systeem maakt een credit- of debetnota aan op basis van de totale waarde van het factuurcorrectieverzoek.

Stap 1)

  1. Voer T-code VA01 in het opdrachtveld in.
  2. Voer in het veld Ordertype Factuurcorrectieverzoek in.
  3. Voer Verkooporganisatie / Distributiekanaal / divisie in organisatiegegevens in.
  4. Klik op de knop Aanmaken met referenties om een ​​factuurcorrectie aan te maken met referentie van het verkoopdocument.

Factuurcorrectie in SAP SD

Stap 2)

  1. Voer Verkoopordernummer in waarvoor correctie vereist is
  2. Klik op de knop Kopiëren.

Factuurcorrectie in SAP SD

Stap 3)

  1. Bestemmingspartij/PO-nummer kan worden gewijzigd.
  2. Voer Vereiste in. lever datum
  3. Bestelhoeveelheid kan worden gewijzigd.
  4. Klik op de knop Opslaan.

Factuurcorrectie in SAP SD

Er verschijnt een bericht “Gegevens zijn opgeslagen”.yed.