구매 및 구매요청 소개 SAP

구매는 다음의 구성요소입니다. SAP MM 모듈과 그 프로세스는 아래 다이어그램에 대략적으로 설명되어 있습니다.

MRP(자재 자원 계획)는 조달 제안을 만들고 나중에 구매 요청으로 변환합니다. 다음 단계는 구매 요청에 소스를 할당하고 구매 요청을 릴리스하는 것입니다. PR은 구매 주문으로 변환되고 상품 수령 시 송장 수령을 수행하여 구매 프로세스를 완료할 수 있습니다. 또한 지불이 처리됩니다(FI 모듈에서).

조달은 MRP에 의해 시작될 필요가 없으며 소비 기반 계획이나 PR 또는 PO의 직접 생성을 통해 시작될 수 있습니다.

MRP는 자재 및 BoM 수준 모두에서 자재 소요량을 결정하는 시스템 기능입니다. 아봄(Bill 재료)은 단일 재료를 구성하는 구성요소 및 하위 구성요소의 목록입니다.

Purchasing in Purchasing의 단순한 기본 문서 중 하나입니다. SAP 구매요청입니다.

구매 요청

구매 요청은 시스템에 의해 자동으로 생성되거나 수동으로 생성될 수 있습니다. 구매 주문서에서 변환할 수 있지만 릴리스(구매 요청 승인) 시에만 변환할 수 있습니다.

이번 강의에서는 구매 요청을 이해하고 작성하는 데 도움이 되는 몇 가지 주제를 다룰 것입니다.

새로 생성된 문서에 문서 번호를 할당하려면 다른 문서와 마찬가지로 구매 요청의 번호 범위가 필요합니다.

Later, 이러한 번호 범위는 구매 요청 처리에 사용되도록 정의할 수 있는 다양한 문서 유형에 할당됩니다.

또한 특정 중요한 요구 사항을 추적하기 위해 여러 문서에 고유하게 할당할 수 있는 기본적으로 숫자/문자 조합인 요구 사항 추적 번호도 다룹니다.

소스 결정이 작동하는 방식과 이것이 유용한 이유는 물론 이 소스를 구매 문서에 할당할 수 있는 방법도 확인하게 됩니다.

마지막으로 구매 요청 생성부터 구매 주문으로 전환까지 구매 요청을 처리하는 방법을 알아봅니다.

구매 요청의 번호 범위

구매 요청에 대한 번호 범위 지정은 문서 유형에 따라 작동합니다. 여러 가지 다른 번호 범위를 생성한 후 나중에 특정 구매 요청 유형에 할당할 수 있습니다.

이는 사용자 정의에서 수행됩니다. 요청 문서 유형에는 두 개의 번호 범위가 할당될 수 있습니다. 각 문서 유형에는 하나의 내부 범위와 하나의 외부 범위가 할당됩니다. 내부 번호 범위는 시스템에 의해 자동으로 증가되고 외부 번호 범위는 수동으로 할당됩니다.

아래 화면은 구매 요청에 대한 번호 범위 목록을 나타냅니다.

시작 번호는 범위의 첫 번째 번호이고, 종료 번호는 사용 가능한 마지막 번호이며, 현재 번호는 문서에 마지막으로 할당된 번호입니다.

또한 이것이 외부 번호 범위인지 여부를 나타내는 확인란이 있습니다.

예를 들어, 내부 번호 범위는 20000000에서 30000000 사이의 범위로 정의될 수 있습니다. 이 경우 이 간격이 할당된 문서 유형의 문서는 20000001부터 시작하여 번호가 지정되고 새 문서가 생성될 때마다 1씩 증가됩니다. 이 간격에 사용할 수 있는 마지막 숫자는 30000000이며, 문서가 전체 숫자 범위를 채우면 확장해야 합니다. 이는 천만 개의 구매 요청 문서가 있다는 의미이므로 거의 발생하지 않습니다.

문서 유형 정의

문서 유형 정의는 구매 요청에 대해 다양한 문서 유형을 정의하는 작업입니다. 구매 요청을 그룹화하고 용도를 ​​보다 자세히 지정하는 데 유용합니다. 예를 들어 표준 PR, 하도급, 재고 이전 등이 있을 수 있습니다. 모든 문서 유형은 특별한 요구 사항에 적합하며 그러한 방식으로 사용되도록 구성됩니다.

문서 유형 정의에서 여러 옵션을 정의할 수 있습니다. 숫자 간격(내부 및 외부), 항목 간격, 필드 선택 키, 제어 지표, 전체 릴리스 지표(PR의 모든 항목을 동시에 릴리스할지 개별적으로 릴리스할지 정의).

표준 구매요청 문서 유형 SAP 모든 설치에서 NB로 정의됩니다.

요구 사항 추적 번호

이 번호는 특정 요구 사항을 추적하는 데 사용됩니다. 구매요청 생성 시 입력할 수 있으며 구매오더 문서에 복사됩니다. 이는 항목 수준에서 유지되며 다음과 같은 여러 보고서에서 이 숫자로 항목을 선택할 수 있습니다. 멜브.

• 실행하다 멜브 트랜잭션.
• 클릭 왼쪽 메뉴에서 버튼을 클릭합니다.

클릭하면 계속을 누르면 초기 선택 화면으로 돌아갑니다. 또한 다양한 선택 옵션이 있으므로 검색 범위를 좁히려면 가장 적합한 옵션을 선택해야 합니다.

• 요구 사항 추적 번호를 입력하세요.
• 실행하다.

추적 번호가 포함된 문서 목록이 표시됩니다.

소스 결정

소스 결정은 요구사항에 가장 적합한 소스를 찾는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 특정 시간에 특정 자재를 주문하는 데 사용할 수 있는 개요 계약, 내부 조달 소스(공장) 또는 공급업체를 제안할 수 있습니다.

소스 결정은 실제 결정 프로세스의 매개변수로 다양한 데이터를 사용합니다. 여기에는 개요 계약, 구매 정보 기록, 당사 공장, 할당량 배열, 소스 목록이 포함됩니다.

요구 사항에 가장 적합한 소스를 결정하는 동안 이 모든 것이 고려됩니다.

첫 번째 확인은 다음을 통해 수행됩니다. 할당량 배치 여기서 시스템은 자료에 대한 관련 할당량 배열을 갖춘 적합한 소스가 있는지 확인하고, 적합한 소스가 발견되면 해당 소스를 선택하고 소스에 대한 추가 검색을 중단합니다.

그렇지 않은 경우 시스템은 소스 목록 고려하고 거기에서 유효한 소스를 검색했습니다. 소스 목록은 고정된 레코드와 차단된 레코드로 구성됩니다. 고정 기록 특정 기간 동안 유효한 특정 자재에 대한 고정 공급업체를 위한 것입니다. 차단된 기록 이 상태에서는 소스로 사용할 수 없습니다.

마지막으로 시스템은 개요 합의 and 정보 기록 신뢰할 수 있는 출처에 대해 요청을 할당합니다. 이전 강의에서 구매 정보 레코드가 무엇인지 살펴봤고, 개요 계약은 소스 결정 프로세스에서도 입력 정보로 사용되는 일정 계약 또는 계약입니다.

출처 결정을 사용하려면 구매 요청 초기 화면에서 출처 결정 체크 박스를 선택해야 합니다.

소스 할당

시스템은 배경 또는 전경 소스 할당을 수행할 수 있습니다.

전경 모드에서 검색을 수행하고 유효한 소스가 두 개 이상 발견되면 사용자가 적절한 소스를 선택해야 하는 선택 목록이 나타납니다. 적합한 소스가 하나만 발견되면 자동으로 할당됩니다.

검색이 백그라운드에서 수행되는 경우 단일 소스를 결정해야 하며 시스템이 조회에서 다양한 기능을 수행하도록 해야 합니다.

예를 들어, 개요 계약은 구매 정보 기록 소스보다 우선하며, 충돌이 발생할 경우 개요 계약 소스가 선택됩니다.

개괄 계약에 유효한 출처가 두 개 이상 있는 경우 고유한 유효한 출처는 일반 공급업체에 대한 출처가 되며, 두 레코드 모두 정규 공급업체에 대한 것이 아닌 경우 출처를 수동으로 결정해야 합니다.

시스템에서 두 가지 소스를 제공하는 방법을 볼 수 있으며, 이 중에서 더 나은 소스를 수동으로 선택해야 합니다.