구매 및 구매 요청 SAP MM
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구매 및 구매 요청 SAP MM은 조달 주기를 시작합니다. 구매 요청서는 내부적인 필요를 기록하고, 확정 과정을 통해 공급처를 확보하며, 승인되면 구매 주문서로 전환됩니다.
구매란 무엇인가요? SAP MM?
구매는 다음의 구성요소입니다. SAP MM 모듈과 그 프로세스는 아래 다이어그램에 대략적으로 설명되어 있습니다.
MRP(자재 자원 계획)는 조달 제안을 만들고 나중에 구매 요청으로 변환합니다. 다음 단계는 구매 요청에 소스를 할당하고 구매 요청을 릴리스하는 것입니다. PR은 구매 주문으로 변환되고 상품 수령 시 송장 수령을 수행하여 구매 프로세스를 완료할 수 있습니다. 또한 지불이 처리됩니다(FI 모듈에서).
조달은 MRP에 의해 시작될 필요가 없으며 소비 기반 계획이나 PR 또는 PO의 직접 생성을 통해 시작될 수 있습니다.
MRP는 자재 및 BoM 수준 모두에서 자재 소요량을 결정하는 시스템 기능입니다. 아봄(Bill 재료)은 단일 재료를 구성하는 구성요소 및 하위 구성요소의 목록입니다.
Purchasing in Purchasing의 단순한 기본 문서 중 하나입니다. SAP 구매요청입니다.
구매 요청
구매 요청은 시스템에 의해 자동으로 생성되거나 수동으로 생성될 수 있습니다. 구매 주문서에서 변환할 수 있지만 릴리스(구매 요청 승인) 시에만 변환할 수 있습니다.
이번 수업에서는 구매 요청서를 이해하고 작성하는 데 도움이 되는 몇 가지 주제를 다루겠습니다.
새로 생성된 문서에 문서 번호를 할당하려면 다른 문서와 마찬가지로 구매 요청의 번호 범위가 필요합니다.
Later, 이러한 번호 범위는 구매 요청 처리에 사용되도록 정의할 수 있는 다양한 문서 유형에 할당됩니다.
또한 필수 사항에 대해서도 다룰 것입니다. trac킹 넘버는 기본적으로 여러 문서에 고유하게 할당할 수 있는 숫자/문자 조합입니다. trac몇 가지 중요한 요구 사항.
이 페이지에서는 소스 결정이 어떻게 작동하고 왜 유용한지, 그리고 이 소스를 구매 문서에 어떻게 할당할 수 있는지를 확인할 수 있습니다.
마지막으로 구매 요청 생성부터 구매 주문으로 전환까지 구매 요청을 처리하는 방법을 알아봅니다.
구매 요청의 번호 범위
구매 요청에 대한 번호 범위 지정은 문서 유형에 따라 작동합니다. 여러 가지 다른 번호 범위를 생성한 후 나중에 특정 구매 요청 유형에 할당할 수 있습니다.
이는 사용자 정의에서 수행됩니다. 요청 문서 유형에는 두 개의 번호 범위가 할당될 수 있습니다. 각 문서 유형에는 하나의 내부 범위와 하나의 외부 범위가 할당됩니다. 내부 번호 범위는 시스템에 의해 자동으로 증가되고 외부 번호 범위는 수동으로 할당됩니다.
아래 화면은 구매 요청에 대한 번호 범위 목록을 나타냅니다.
시작 번호는 범위의 첫 번째 숫자이고, 종료 번호는 사용 가능한 마지막 숫자이며, 현재 번호는 문서에 마지막으로 할당된 번호입니다.
또한 이것이 외부 번호 범위인지 여부를 나타내는 확인란이 있습니다.
예를 들어, 내부 번호 범위는 20000000에서 30000000 사이의 범위로 정의될 수 있습니다. 이 경우 이 간격이 할당된 문서 유형의 문서는 20000001부터 시작하여 번호가 지정되고 새 문서가 생성될 때마다 1씩 증가됩니다. 이 간격에 사용할 수 있는 마지막 숫자는 30000000이며, 문서가 전체 숫자 범위를 채우면 확장해야 합니다. 이는 천만 개의 구매 요청 문서가 있다는 의미이므로 거의 발생하지 않습니다.
번호 범위는 문서 유형에 연결되어야만 의미를 갖게 되는데, 이는 다음 구성 단계에서 수행됩니다.
문서 유형 정의
문서 유형 정의는 구매 요청에 대해 다양한 문서 유형을 정의하는 작업입니다. 이는 그룹 작업에서 유용합니다.ping 구매 요청서를 작성하고 사용 용도를 더욱 상세하게 명시할 수 있습니다. 예를 들어, 표준 구매 요청서, 하청 구매 요청서 등이 있습니다.trac거래 및 재고 이전. 모든 문서 유형은 특정 요구 사항에 맞춰 설계되었으며, 그러한 방식으로 사용되도록 구성되어 있습니다.
문서 유형 정의에서 여러 옵션을 정의할 수 있습니다. 숫자 간격(내부 및 외부), 항목 간격, 필드 선택 키, 제어 지표, 전체 릴리스 지표(PR의 모든 항목을 동시에 릴리스할지 개별적으로 릴리스할지 정의).
표준 구매요청 문서 유형 SAP 모든 설치에서 NB로 정의됩니다.
요구 사항 trac왕의 번호
이 번호는 다음에 사용됩니다. trac특정 요구 사항을 충족하기 위한 번호입니다. 구매 요청서 생성 시 입력할 수 있으며 구매 주문서 문서에도 복사됩니다. 품목별로 관리되며, 여러 보고서에서 이 번호를 사용하여 품목을 선택할 수 있습니다. 멜브.
- 실행하다 멜브 트랜잭션.
- 클릭 왼쪽 메뉴에서 버튼을 클릭합니다.
클릭하면 계속그러면 초기 선택 화면으로 돌아갑니다. 다양한 선택 옵션이 있으므로 검색 범위를 좁히기 위해 가장 적합한 옵션을 선택하십시오.
- 필수 입력 사항 trac왕의 번호(들).
- 실행하다.
다음 내용이 포함된 문서 목록이 제시될 것입니다. trac왕의 번호.
소스 결정
소스 결정은 요구사항에 가장 적합한 소스를 찾는 데 도움이 됩니다. 예를 들어, 특정 시간에 특정 자재를 주문하는 데 사용할 수 있는 개요 계약, 내부 조달 소스(공장) 또는 공급업체를 제안할 수 있습니다.
공급원 선정은 실제 선정 과정의 매개변수로 다양한 데이터를 활용합니다. 이러한 매개변수에는 개요 계약, 구매 정보 기록, 당사 내 공장, 할당량 약정, 공급원 목록 등이 포함됩니다.
요구 사항에 가장 적합한 소스를 결정하는 동안 이 모든 것이 고려됩니다.
첫 번째 확인은 다음을 통해 수행됩니다. 할당량 배치 여기서 시스템은 자료에 대한 관련 할당량 배열을 갖춘 적합한 소스가 있는지 확인하고, 적합한 소스가 발견되면 해당 소스를 선택하고 소스에 대한 추가 검색을 중단합니다.
그렇지 않은 경우 시스템은 소스 목록 해당 항목을 고려하고 유효한 출처를 검색합니다. 출처 목록은 고정된 레코드와 차단된 레코드로 구성됩니다. 고정 기록 특정 기간 동안 유효한 특정 자재에 대한 고정 공급업체를 위한 것입니다. 차단된 기록 이 상태에서는 소스로 사용할 수 없습니다.
마지막으로 시스템은 개요 합의 정보 기록 신뢰할 수 있는 출처를 찾고 그들에게 요청서를 배정합니다. 이전 수업에서 이것이 무엇인지 살펴보았습니다. 구매 정보 기록그리고 개요 합의는 일정 합의 또는 계약입니다.tract는 또한 출처 판별 과정에서 입력 정보로 사용됩니다.
공급원 결정 기능을 사용하려면 구매 요청 초기 화면에서 '공급원 결정' 확인란을 선택해야 합니다.
소스 할당
시스템은 배경 또는 전경 소스 할당을 수행할 수 있습니다.
전경 모드에서 검색을 수행하고 유효한 소스가 두 개 이상 발견되면 사용자가 적절한 소스를 선택해야 하는 선택 목록이 나타납니다. 적합한 소스가 하나만 발견되면 자동으로 할당됩니다.
검색이 백그라운드에서 수행되는 경우 단일 소스를 결정해야 하며 시스템이 조회에서 다양한 기능을 수행하도록 해야 합니다.
예를 들어, 개요 계약은 구매 정보 기록 소스보다 우선하며, 충돌이 발생할 경우 개요 계약 소스가 선택됩니다.
개괄 계약에 유효한 출처가 두 개 이상 있는 경우 고유한 유효한 출처는 일반 공급업체에 대한 출처가 되며, 두 레코드 모두 정규 공급업체에 대한 것이 아닌 경우 출처를 수동으로 결정해야 합니다.
시스템에서 두 가지 소스를 제공하는 방법을 볼 수 있으며, 이 중에서 더 나은 소스를 수동으로 선택해야 합니다.
구매 요청서 작성 및 처리 방법
구성이 완료되었으므로 이제 구매 요청서를 생성할 수 있습니다. 표준 진입점은 트랜잭션 ME51N이며, 다섯 가지 단계로 구성된 고정된 절차를 따릅니다.
- ME51N을 열고 문서 유형을 선택하십시오. 화면 상단에서 선택한 유형에 따라 수량 범위, 필드 선택, 그리고 품목별 또는 전체 문서에 대한 릴리스 여부가 결정됩니다. 기본 표준 구매 요청 유형은 NB입니다.
- 품목 정보를 입력하세요. 각 품목 라인에는 자재 번호, 수량, 납품일 및 플랜트가 필요합니다. 마스터 레코드가 없는 자재의 경우, 간단한 설명과 자재 그룹을 사용하여 계정 지정 범주를 대신 사용하십시오.
- 품목 상세 정보 탭을 모두 작성하세요. 공급원 탭에는 공급원 결정에서 생성된 공급업체 또는 개요 계약이 표시됩니다. 평가 탭에는 승인 한도에 사용된 가격이 표시됩니다. 요구 사항 trac위에 설명된 킹 사이즈 침대 번호는 상품 상세 정보에도 입력되어 있습니다.
- 확인하고 저장하세요. 확인 버튼을 누르면 저장하기 전에 계정 지정, 납품일 및 출처가 검증됩니다. 저장하면, SAP 이전에 설정한 범위에서 문서 번호를 할당합니다.
- 조달 요청서를 공개하십시오. 개별 승인은 ME54N을 사용하고, 일괄 승인은 ME55를 사용합니다. 승인 전략이 적용되는 구매 요청은 모든 승인 코드가 설정될 때까지 변환할 수 없습니다.
일단 출시되면 변환은 간단합니다. ME57은 소스를 지정하고 대화형으로 주문을 생성하며, ME58은 이미 소스가 지정된 구매 요청에 대해 주문을 생성하고, ME59N은 고유한 소스가 있는 구매 요청에 대해 백그라운드 작업으로 자동 주문 생성을 실행합니다. 모든 경우에 결과는 연속적으로 이어지는 문서가 됩니다. 구매 주문 처리상품 수령 및 송장 검증.
구매 요청 대 구매 주문서
두 문서 모두 재료, 수량 및 날짜를 명시하고 있기 때문에 초보자들이 자주 혼동하는 것입니다. 차이점은 외형적인 것이 아니라 법적이고 지침적인 측면에 있습니다.
| 매개 변수 | 구매 요청 | 주문 구입 |
|---|---|---|
| 자연 | 내부 조달 요청 | 외부 업체에 대한 약정 |
| 오디언스 (Audience) | 회사 내부에서 유통됩니다 | 공급업체에 보냈습니다 |
| 공급 업체 | 선택 사항이며, 출처 확인을 통해 찾을 수 있습니다. | 필수 |
| 가격 | 예상 평가 가격 | 정보 기록 또는 계약서에 명시된 합의 가격tract |
| 거래 생성 | ME51N | ME21N |
| 표준형 | NB | NB |
| 방출 효과 | 주문으로 전환할 수 있습니다 | 판매자에게 전송을 허용합니다. |
간단히 말해, 구매 요청서는 구매 부서에 특정 제품을 구매해 달라고 요청하는 것이고, 주문서는 공급업체에게 해당 제품을 공급해 달라고 지시하는 것입니다. 이 과정의 나머지 단계는 다음에서 다룹니다. SAP MM 튜토리얼 시리즈.
