공급업체 지급 F-53을 전기하는 방법 SAP

이 튜토리얼에서는 공급업체에 대한 지급을 전기하는 방법을 배웁니다. SAP

지급 전기 방법 SAP

단계 1) 명령 필드에 거래 코드 F-53을 입력하세요.

단계 2) 다음 화면에서 다음 데이터를 입력하세요.

1. 문서 날짜를 입력하세요
2. 입력 회사 코드
3. 결제 통화를 입력하세요
4. 결제 금액을 입금할 현금/은행 계좌를 입력하세요.
5. 결제 금액을 입력하세요
6. 결제를 받은 공급업체의 공급업체 ID를 입력하세요.

단계 3) 미결 항목 처리 버튼을 누르면 보류 중인 송장 목록이 표시됩니다.

단계 4) 할당 결제 금액 청구서 금액과 결제 금액의 균형을 맞추기 위해 적절한 청구서를 작성합니다.

단계 5) 지급을 전기하려면 표준 도구 모음에서 전기를 누르십시오.

단계 6) 생성할 문서 번호에 대한 상태 표시줄을 확인합니다.

공급업체에 대한 지급을 성공적으로 전기했습니다.