문서 유형 및 번호 범위를 정의하는 방법 SAP FICO

이 튜토리얼에서는 다음을 배울 것입니다.

• 문서 유형을 정의하는 방법
• 숫자 범위를 정의하는 방법

단계 1) 거래 코드 SPRO를 입력하세요. SAP 명령 필드

단계 2) 다음 화면에서 '를 선택하세요.SAP 참조 IMG'

단계 3) 다음 화면에서 “Display IMG' 메뉴 경로를 따라가세요

재정상의 회계 -> 일반 Ledger 회계 -> 업무거래 -> G/L 계정 전기 -> 전표 설정 수행 및 확인 -> 전표 유형 정의

단계 4) 다음 화면에서 애플리케이션 도구 모음의 '새 항목' 버튼을 누르세요.

새 문서 유형을 유지하려면

단계 5) 다음 화면에서 다음을 입력하세요.

1. 고유한 문서 유형 키를 입력하세요.
2. 문서 유형 설명을 입력하세요.
3. 문서 유형의 번호 범위를 선택하세요.
4. 계정 유형 허용 섹션에서 게시하려는 계정 유형을 선택하세요.
5. 제어 데이터 섹션에 적절한 선택 항목을 입력하십시오.

단계 6) '저장' 버튼을 누르세요

단계 7) 다음 화면에서 커스터마이징 요청 번호를 입력하여 새 G/L 문서 유형을 생성합니다.

새로운 번호 범위를 유지하기 위해

단계 8) 속성 섹션에서 '번호 범위 정보' 버튼을 누르세요.

단계 9) 다음 화면에서

1. 번호 범위를 유지하려는 회사 코드를 입력하세요.
2. '간격 변경' 버튼을 누르세요.

단계 10) 다음 화면에서 '간격 삽입' 버튼을 누르세요.

단계 11) 다음 화면에서

1. 고유한 숫자 범위 키를 입력하세요.
2. 범위가 정의된 회계연도를 입력하세요.
3. 다른 숫자 범위와 중복되지 않고 범위의 시작 번호와 끝 번호를 입력하세요.
4. 문서 생성 중에 문서 번호를 수동으로 삽입하려면 외부로 표시하세요.
5. '삽입' 버튼을 누르세요

단계 12) 다음 화면에는 새 번호 범위가 나열됩니다.

계정 유형 목록 Descript이온

표준 문서 유형 SAP

계정 유형	상품 설명
A	자산
D	빠른
K	공급 업체
M	자재
S	일반 Ledger 계정

숫자 범위를 정의하는 방법

문서 유형 SAP	Descript문서 유형에 대한 이온 SAP
AA	자산 게시
AB	회계 문서
AE	회계 문서
AF	출발 게시물
AN	순자산 전기
C1	GR/IR 계정 닫기
CI	고객 송장
CP	고객 결제
DA	빠른
DB	고객.반복 항목
DE	고객 송장
DG	고객 신용 메모
DR	고객 송장
DZ	고객 결제