구매 요청(PR)을 구매 주문(PO)으로 변환하는 방법 SAP (구매 요청서)
올리비아 터너
⚡ 스마트 요약
구매 요청서를 구매 주문서로 변환하기 SAP 거래 ME21N을 통해 승인된 구매 요청 번호를 참조 번호로 입력합니다. SAP 정보 기록 가격과 주문 단위를 적용하면서 품목 데이터를 복사합니다.
요청이 주문으로 바뀌면 어떻게 되나요?
전환은 내부 요청을 외부 약속으로 바꾸는 과정입니다. 구매 요청서는 구매 부서에 특정 제품을 구매해 달라고 요청하는 것이고, 구매 주문서는 지정된 공급업체에게 합의된 가격과 날짜에 해당 제품을 공급해 달라고 지시하는 것입니다.
SAP 요청서를 맹목적으로 복사하지 않습니다. 세 가지 마스터 데이터 세트가 요청자가 입력한 내용을 재정의합니다.
- 구매 정보 기록: 공급업체와 자재 조합에 대한 순가격, 주문 단위, 예상 납기 및 허용 오차 범위를 제공합니다.
- 공급업체 마스터: 주문 헤더에 사용된 지불 조건, 인코텀즈 및 구매 조직 데이터를 제공합니다.
- 재료 마스터: 구매 그룹, 과다 및 부족 납품 설정, 그리고 상품 입고 처리 시간을 제공합니다.
이것이 바로 개 단위로 입력된 수량이 주문서에는 팔레트 단위로 표시될 수 있는 이유이며, 순 가격이 청구서에 표시된 평가 가격과 다를 수 있는 이유입니다. 둘 다 예상되는 동작이며 오류가 아닙니다. 유지 관리 구매 정보 기록 따라서 '정확하게'라는 단어는 변환 정확도에 가장 큰 영향을 미치는 요소입니다.
PR을 PO로 전환하는 프로세스 SAP
릴리스 시 구매 요청을 구매 주문으로 변환할 수 있습니다. 이는 트랜잭션 코드에서 수행할 수 있습니다. ME21N구매요청서(PR)를 구매구매요청서(PO)로 전환하는 과정은 간단하며, 그 단계는 다음과 같습니다.
단계 1)
- 실행하다 거래 코드 ME21N.
- 적절한 구매 주문 유형을 선택하세요.: 우리의 경우 NB – 표준 PO입니다.
- 조직 수준: 필요에 따라 입력하세요.
- 구매 요청: 이전 강의에서 공개된 구매요청번호를 입력하세요.
Enter 키를 누르세요. 여러 경고 메시지를 보려면 Enter 키를 여러 번 눌러야 할 수도 있습니다.
위 화면에서 보시는 것처럼, 왼쪽의 문서 개요에 요청 번호를 입력하면 해당 품목들이 주문에 포함됩니다.
단계 2)
- PO 수량: PO 수량이 2 PAL로 반올림된 것을 확인할 수 있습니다. 그 이유는 PR에 30개를 입력했고 정보 레코드에서 주문 단위를 PAL로 설정했기 때문에 팔레트로 주문해야 하고 시스템에서는 이를 반올림합니다.
- 정가: 구매 정보 레코드에서 순 가격 필드가 채워지고 있습니다.
PO를 저장하면 구매 요청을 PO로 변환하는 작업이 완료됩니다. 구매 주문서.
⚠️ 경고: 저장하기 전에 변환된 수량을 확인하십시오. 정보 레코드 주문 단위로 반올림하면 위 예시처럼 30개가 2팔레트로 변환되어 요청 수량보다 적게 주문될 수 있습니다. 수량 부족이 중요한 경우 주문 품목의 수량을 수정하십시오.
대량 변환: ME57, ME58 및 ME59N
ME21N에서 한 번에 하나의 구매 요청서를 변환하는 것은 임시 구매에 적합합니다. 일일 작업 목록을 처리하는 구매 담당자는 대신 세 가지 일괄 거래 중 하나를 사용합니다.
| 거래 | 그것이하는 일 | 출처가 필요하신가요? | 최고의 용도 |
|---|---|---|---|
| ME57 | 공급원을 지정한 다음 대화형으로 변환하세요. | 아니요, 소스는 거래에서 지정됩니다. | 아직 공급업체가 결정되지 않은 구매 요청 |
| ME58 | 이미 공급처가 지정된 구매 요청서에서 주문을 생성합니다. | 가능 | 알려진 공급업체를 포함한 일일 구매자 업무 목록 |
| ME59N | 자동 변환 기능은 대화형으로 실행되거나 백그라운드 작업으로 실행될 수 있습니다. | 네, 그리고 그것은 반드시 독창적이어야 합니다. | 수동 검토 없이 대량 반복 구매 가능 |
ME59N은 유효한 공급원이 하나만 존재하고 구매 요청이 자동 주문 생성에 적합한 것으로 표시된 경우에만 변환을 수행합니다. 모호한 경우는 모두 건너뛰고 보고되므로 공급업체를 추측하지 않습니다. 공급원 문서를 기반으로 직접 주문을 생성하는 방법은 다른 문서에서 다룹니다. 참조 번호를 사용하여 구매 주문서 생성.
구매 요청이 전환되지 않는 이유
변환 실패는 거의 항상 발생합니다. trac다시 몇 가지 원인으로 돌아가 보겠습니다. 시스템 오류를 가정하기 전에 이러한 원인들을 하나씩 확인해 보세요.
- 요청서는 공개되지 않았습니다. 릴리스 전략이 적용 중이며 하나 이상의 릴리스 코드가 아직 열려 있습니다. ME54N에서 릴리스하거나 ME55에서 일괄적으로 릴리스한 후 다시 시도하십시오.
- 공급원이 없습니다. 출처 확인 결과 할당량 약정, 출처 목록 항목, con이 없는 것으로 나타났습니다.tract 또는 납품일 및 플랜트에 유효한 정보 레코드입니다. 생성 소스 목록 항목 또는 정보 기록.
- 해당 상품은 이미 주문이 모두 마감되었습니다. 구매 요청 품목에는 주문 수량이 지정되어 있습니다. 주문 수량이 요청 수량과 같아지면 해당 품목은 작업 목록에서 더 이상 나타나지 않습니다.
- 삭제 플래그가 설정되었습니다. ME52N에서 삭제 대상으로 표시된 항목은 문서가 여전히 존재하더라도 변환에서 제외됩니다.
- 마감된 지표 세트입니다. 해당 항목은 수동으로 닫혔습니다. SAP 해당 사안에 대해 추가적인 명령은 없을 것으로 예상됩니다.
- 구매 조직 데이터가 누락되었습니다. 해당 공급업체는 존재하지만 구매 조직에 대한 데이터가 입력되어 있지 않아 주문 헤더를 생성할 수 없습니다.
변환이 성공적으로 완료되면 주문은 상품 수령 및 송장 검증 절차를 거칩니다. Later 수정 사항은 다음과 같습니다. 구매 주문 변경그리고 더 광범위한 과정은 다음과 같이 매핑됩니다. 구매 개요.
