SAP 신용 관리 튜토리얼: OVA8

SAP 신용 관리

신용 관리란 회사가 신용 기준으로 고객에게 제품/서비스를 판매하는 프로세스입니다. 회사는 제품 판매 후 나중에 고객에게서 지불금을 수집합니다. 회사가 고객에게 고정한 신용 금액을 신용이라고 합니다. 신용 한도. 고객은 신용 한도 내에서 회사로부터 제품을 구매할 수 있으며, 신용 한도를 초과하면 시스템에 의해 주문이 차단됩니다.

예시 – 회사가 고객에 대한 신용 한도를 200,000으로 설정했다고 가정합니다. 고객은 신용 한도 200,000에 도달할 때까지 회사로부터 신용으로 제품을 구매할 수 있습니다. 고객은 금액 1의 주문 # 100000을 제공합니다. 다시 고객은 금액 2의 주문 # 1,50000를 제공합니다. 이제 전체 미결 주문이 고객의 신용 한도를 초과합니다. 신용 한도에 도달하여 주문 2가 시스템에 의해 차단되었습니다.

여기서 고객은 총 Rs를 주문했습니다. 2,50,000, 고객 신용 한도는 Rs입니다. 2,00,000. 여기서 주문 2는 고객의 신용 한도를 초과합니다. 따라서 주문 2는 시스템에 의해 차단됩니다. 신용한도는 고객마다 다를 수 있습니다.

신용관리 유형 SAP SD

1. 간단한 신용조회: 간단한 신용조회 = 모든 미결 항목의 가치 + 현재 판매 주문의 값입니다. 참고: 미결 항목은 회사가 지불을 받지 못한 송장입니다.

2. 자동 신용조회 – 자동 신용 조사를 통해 고객의 신용 등급을 기준으로 거래를 평가하고 거래 문서의 적절한 추가 처리를 보장합니다. 신용 한도 확인은 문서를 저장할 때 자동으로 시작되거나 신용 확인을 선택하여 시작됩니다. 자동 신용 조사에는 두 가지 유형이 있습니다.

1. 정적 신용 점검(미결 판매 주문의 총 가치 + 송장이 발행되지 않은 미결 납품 + 회계에서 통과되지 않은 미결 청구 문서의 청구 가치에 대한 신용 한도 점검).
2. 동적 신용 점검(아직 배송되지 않은 미결 판매 주문에 대한 신용 한도 확인 + 송장이 발행되지 않은 미결 납품 + 회계에서 전달되지 않은 미결 청구 문서의 청구 가치 + 전달되었지만 지불되지 않은 청구 금액).

신용관리 단계별 설명

1단계) 신용조회 설정

1. 명령 필드에 T 코드 OVA8을 입력합니다.
2. 새 항목 버튼을 클릭합니다.

단계 2)

1. 엔터 버튼 신용관리.
2. 신용 확인 옵션을 확인하세요.
3. 신용한도 유효기간을 입력하세요.
4. 정적 옵션을 확인하십시오.
5. 미결 주문 및 배송을 확인하세요.

단계 3) 저장 버튼을 클릭하세요.