SAP 신용 관리 튜토리얼: OVA8

SAP 신용 관리

신용관리는 회사가 신용을 바탕으로 고객에게 제품/서비스를 판매하는 프로세스입니다. 회사는 고객으로부터 지불금을 다음과 같이 징수합니다. later 시간, 제품 판매 후. 회사가 고객을 위해 정한 신용 금액을 신용이라고 합니다. 신용 한도. 고객은 신용 한도 내에서 회사로부터 제품을 구매할 수 있으며, 신용 한도를 초과하면 시스템에 의해 주문이 차단됩니다.

– 회사가 고객에 대한 신용 한도를 200,000으로 설정했다고 가정합니다. 고객은 신용 한도 200,000에 도달할 때까지 회사로부터 신용으로 제품을 구매할 수 있습니다. 고객은 금액 1의 주문 # 100000을 제공합니다. 다시 고객은 금액 2의 주문 # 1,50000를 제공합니다. 이제 전체 미결 주문이 고객의 신용 한도를 초과합니다. 신용 한도에 도달하여 주문 2가 시스템에 의해 차단되었습니다.

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여기서 고객은 총 Rs를 주문했습니다. 2,50,000, 고객 신용 한도는 Rs입니다. 2,00,000. 여기서 주문 2는 고객의 신용 한도를 초과합니다. 따라서 주문 2는 시스템에 의해 차단됩니다. 신용한도는 고객마다 다를 수 있습니다.

SAP SD의 신용 관리 유형

1. 간단한 신용조회: 간단한 신용조회 = 모든 미결 항목의 가치 + 현재 판매 주문의 값입니다. 참고: 미결 항목은 회사가 지불을 받지 못한 송장입니다.

2. 자동 신용조회 – 자동 신용 조사를 통해 고객의 신용 등급을 기준으로 거래를 평가하고 거래 문서의 적절한 추가 처리를 보장합니다. 신용 한도 확인은 문서를 저장할 때 자동으로 시작되거나 신용 확인을 선택하여 시작됩니다. 자동 신용 조사에는 두 가지 유형이 있습니다.

  1. 정적 신용 조회(미결 판매 주문 총액 대비 신용 한도 확인 + 송장 미발행 납품 + bill오픈의 가치 bill문서가 회계 시 통과되지 않음).
  2. 동적신용조회 (미납판매주문에 대한 신용한도 확인 + 미발행 납품 미발행 + bill오픈의 가치 bill문서가 회계에서 통과되지 않음 + 통과되었으나 지불되지 않음 bill 양).

신용관리 단계별 설명

1단계) 신용조회 설정

  1. 명령 필드에 T 코드 OVA8을 입력합니다.
  2. 새 항목 버튼을 클릭합니다.

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단계 2)

  1. 엔터 버튼 신용관리.
  2. 신용 확인 옵션을 확인하세요.
  3. 신용한도 유효기간을 입력하세요.
  4. 정적 옵션을 확인하십시오.
  5. 미결 주문 및 배송을 확인하세요.

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단계 3) 저장 버튼을 클릭하세요.