FB60で SAP: 購入請求書の投稿方法

このチュートリアルでは、次のことを学びます。

• 購入請求書の転記方法
• 外貨仕入先請求書の転記方法

購入請求書の転記方法

ステップ1） トランザクション FB60 を入力します SAP コマンドフィールド

ステップ2） 次の画面で、請求書の転記先の会社コードを入力します。

ステップ3） 次の画面で、次の情報を入力します。

1. 請求書を受け取るベンダーのベンダー ID を入力します
2. 請求書の日付を入力してください
3. 請求書の金額を入力してください
4. 適用される税の税コードを選択してください
5. 税金インジケーター「税金を計算する」を選択します。

ステップ4） 「支払」タブページで支払条件を確認してください

ステップ5） アイテムの詳細セクションで、次の情報を入力します。

1. 購入アカウントを入力してください
2. 借方を選択
3. 請求書の金額を入力してください
4. 税コードを確認する

ステップ6） 上記の入力を完了したら、書類のステータスを確認してください

ステップ7） 標準バーの投稿ボタンを押します

ステップ8） そして、文書番号が生成され、ステータスバーに適合性が表示されるまで待ちます。

購入請求書が正常に転記されました

外貨仕入先請求書の転記方法

ステップ1） トランザクションコード FB60 を入力します。 SAP コマンドフィールド

ステップ2） 次の画面で、以下のデータを入力します。

1. 請求書を転記する顧客のベンダー ID を入力します。
2. 請求書の日付を入力してください
3. ドキュメントタイプを仕入先請求書として入力してください
4. 請求書を転記する通貨 (文書通貨) で請求書金額を入力します。
5. 請求書に適用される税コードを入力してください
6. 購入内容を入力してください G/L アカウント 引き落とされる
7. 借方金額を入力してください

ステップ3） 調整できます 為替レート 現地通貨タブ内

ステップ4） 為替レートを維持した後、「保存」を押して文書を転記します

ステップ5） ステータスバーで生成された文書番号を確認してください。