SAP の FB60: 購入請求書の転記方法

このチュートリアルでは、次のことを学びます。

  • 購入請求書の転記方法
  • 外貨仕入先請求書の転記方法

購入請求書の転記方法

ステップ1) トランザクション FB60 を入力します SAP コマンドフィールド

SAP での購入請求書の転記

ステップ2) 次の画面で、請求書の転記先の会社コードを入力します。

SAP での購入請求書の転記

ステップ3) 次の画面で、フォローを入力します。wing

  1. 請求書を受け取るベンダーのベンダー ID を入力します
  2. 請求書の日付を入力してください
  3. 請求書の金額を入力してください
  4. 適用される税の税コードを選択してください
  5. 税金インジケーター「税金を計算する」を選択します。

SAP での購入請求書の転記

ステップ4) 「支払」タブページで支払条件を確認してください

SAP での購入請求書の転記

ステップ5) アイテムDeではtails セクション、フォローを入力してくださいwing

  1. 購入アカウントを入力してください
  2. 借方を選択
  3. 請求書の金額を入力してください
  4. 税コードを確認する

SAP での購入請求書の転記

ステップ6) 上記の入力を完了したら、書類のステータスを確認してください

SAP での購入請求書の転記

ステップ7) 標準バーの投稿ボタンを押します

SAP での購入請求書の転記

ステップ8) そして、文書番号が生成され、ステータスバーに適合性が表示されるまで待ちます。

SAP での購入請求書の転記

購入請求書が正常に転記されました

外貨仕入先請求書の転記方法

ステップ1) SAP コマンドフィールドにトランザクションコード FB60 を入力します。

外貨ベンダー請求書を郵送後

ステップ2) 次の画面で、Folloを入力しますwing 且つ

  1. 請求書を転記する顧客のベンダー ID を入力します。
  2. 請求書の日付を入力してください
  3. ドキュメントタイプを仕入先請求書として入力してください
  4. 請求書を転記する通貨 (文書通貨) で請求書金額を入力します。
  5. 請求書に適用される税コードを入力してください
  6. 購入内容を入力してください G/L アカウント 引き落とされる
  7. 借方金額を入力してください

外貨ベンダー請求書を郵送後

ステップ3) 調整できます 為替レート 現地通貨タブ内

外貨ベンダー請求書を郵送後

ステップ4) 為替レートを維持した後、「保存」を押して文書を転記します

外貨ベンダー請求書を郵送後

ステップ5) ステータスバーで生成された文書番号を確認してください。

外貨ベンダー請求書を郵送後