ベンダーアカウントグループを作成する方法 SAP FICO
編集チーム
⚡ スマートサマリー
ベンダーアカウントグループ SAP ベンダー番号が抽出される番号範囲と、各ベンダーマスタ画面のフィールドステータスを制御するもので、トランザクションSPROまたはOBD3によるカスタマイズで作成されます。
単一のベンダーを作成する前に、 SAP ベンダーの種類を把握する必要があります。その分類はアカウントグループと呼ばれ、カスタマイズで一度設定すれば済みます。
ベンダーアカウントグループとは何ですか SAP?
仕入先アカウントグループは、購買および 会計そして、それはそれらのレコードの作成方法を制御します。すべてのベンダーは作成時に必ず1つのアカウントグループに割り当てられ、その割り当ては後から自由に変更することはできません。
アカウントグループは3つのことを管理します。
- 数値範囲: 仕入先口座番号が取得される期間、およびその番号がシステムによって内部的に割り当てられたものか、ユーザーによって外部的に入力されたものか。
- フィールドステータス: 一般設定画面、会社コード画面、購買画面において、必須項目、任意項目、表示のみの項目、または完全に非表示となる項目はどれですか。
- 一度限りの指標: グループが集合的なアカウントであるかどうか 一度限りの取引先氏名と住所がマスターレコードではなく、文書に記入される。
ほとんどのプロジェクトでは、国内サプライヤー、海外サプライヤー、従業員を別々のグループに分類しています。 買掛金勘定また、一度限りの取引先など、各顧客層ごとに必須項目が異なるため、グループ分けが必要です。以下の手順で、そのようなグループを作成します。
ベンダーアカウントグループを作成する方法 SAP
アカウントグループはカスタマイズで作成されるため、開始する前にカスタマイズ依頼とそれに対応する承認が必要です。
ステップ1） トランザクションコード SPRO を入力してください SAP コマンドフィールド以下に示すように。
ステップ2） 次の画面で「SAP 実装ガイドを開くには、下図の「参照IMG」ボタンをクリックしてください。
ステップ3） 次の画面「IMGの表示」で、メニューパス「財務会計」→「売掛金および買掛金」→「仕入先勘定」→「マスタデータ」→「仕入先マスタデータ作成の準備」→「画面レイアウトによる勘定グループの定義（仕入先）」を選択します。このアクティビティは、トランザクションコードOBD3を使用して直接アクセスすることもできます。展開されたパスは次のようになります。
ステップ4） 次の画面で、アプリケーションのメニューバーから「新規エントリ」ボタンを選択してください（下図参照）。
ステップ5） 次の画面で、下記に示す新規入力画面に以下を入力してください。
- アカウントグループキーとして、一意のキーを入力してください。
- アカウントグループの簡単な説明を入力してください。
- 一時的な取引先向けにグループを作成する場合は、一時アカウントのインジケーターを選択してください。
- フィールドステータスを維持するマスタデータセクションを選択してください。
ステップ6） 選択したマスタデータセクションのフィールドステータスを維持するには、以下に示すように「フィールドステータスの編集」ボタンを押してください。
ステップ7） 次の画面で、フィールドの状態を維持するフィールドのグループを選択してください。選択可能なフィールドグループは以下のとおりです。
ステップ8） 次の画面では、以下に示すように、選択したグループのフィールドのフィールド状態を維持します。
同様に、他のマスタデータセクションとそのグループのフィールドステータスも維持できます。フィールドステータスを維持した後、 SAP アカウントグループを作成するには、以下の標準メニューを使用します。
ステップ9） 次の画面で、仕入先アカウントグループを作成するためのカスタマイズ依頼番号を入力してください。プロンプトは以下のとおりです。
アカウントグループは既に存在しますが、番号範囲が割り当てられるまでは使用できません。
仕入先アカウントグループの番号範囲とフィールドステータス
設定を完了するには、2つのフォローアップ作業が必要です。番号範囲によって、グループが使用できるアカウント番号が決定され、フィールドステータスによって、ベンダーを作成する際にユーザーが入力する必要のある内容が決定されます。
| Tコード | アクティビティXNUMX | 重要性 |
|---|---|---|
| OBD3 | 画面レイアウトでアカウントグループを定義する（仕入先） | 上記の手順で実行される活動。 |
| XKN1 | 仕入先アカウントの番号範囲を作成する | 間隔と、番号付けが外部番号であるかどうかを定義します。 |
| オバス | ベンダーアカウントグループに番号範囲を割り当てる | 間隔をグループに紐付けることで、番号を発行できるようにする。 |
単一の番号範囲をすべてのアカウントグループに適用することも、各グループに独自の番号範囲を割り当てることも可能です。アカウント番号自体からベンダーの種類がわかるため、個別の番号範囲を使用するのが一般的です。番号範囲が外部ベンダーとして指定されている場合、ユーザーはベンダー番号を入力します。指定されていない場合は、システムが次の空き番号を自動的に割り当てます。
フィールドの状態はマスタデータセクションごとに管理され、セクションは仕入先マスタレコードのセグメント（一般データ、会社コードデータ、購買データ）に対応しています。セクション内ではフィールドがグループ化され、各フィールドは4つの設定のうちいずれか1つを取ります。
- 抑制: そのフィールドは完全に隠されている。
- 必須項目： 該当欄が入力されるまで、レコードは保存できません。
- 任意入力： この欄は表示されていますが、空欄のままでも構いません。
- 表示： その項目は表示されますが、変更することはできません。
項目ステータスは、勘定グループだけで決定されるわけではありません。取引レベルおよび会社コードレベルの項目ステータス設定が組み合わされ、最も制限の厳しい設定が優先されます。ある場所で非表示になっている項目が別の場所で必須になっているなど、競合が発生するとエラーが発生します。既存の仕入先を別の勘定グループに移動することが制限されているのも、このためです。
標準ベンダーアカウントグループとS/4HANAビジネスパートナーグループpings
SAP 標準システムでは複数のアカウントグループが提供されており、ほとんどのプロジェクトでは空のエントリから始めるのではなく、それらのいずれかをコピーします。
- 0001： 一般サプライヤーのモデルとして使用される総合ベンダーグループ。
- KREDとLIEF： 割り当てられた番号範囲によって番号付けの動作が変わる、納品済みベンダーグループ。
- CPDとCPDA： 単発取引のアカウントグループ。単一の包括的なマスターレコードが、多数の臨時取引業者に対応する。
- 0002から0006へ： 商品供給業者、代替受取人、請求者、運送業者など、役割に応じたグループ。
In SAP S/4HANAでは、仕入先はビジネスパートナーであり、仕入先マスタデータはFKおよびXKトランザクションではなく、BPトランザクションで維持されます。アカウントグループは削除されません。各ビジネスパートナーグループping 顧客/仕入先統合のカスタマイズで仕入先アカウントグループにマッピングされ、グループの背後にある番号範囲ping アカウントグループは整合性を保つ必要があり、そうでない場合は作成中または変換中に同期が失敗します。 SAP ERP。
グループとその番号範囲が決まったら、次のステップは 仕入先マスタレコードを作成する そして後には ブロックするか、削除対象としてフラグを立てる 関係が終了するとき。顧客側の同等の分類は、 売掛金.
