請求書修正依頼を作成する方法 SAP SD

請求書の訂正とは何ですか?

請求書修正は、XNUMX つ以上の品目の請求書の数量または価格を修正するプロセスです。

システムは元の金額と修正された金額の差を計算します。 請求書修正リクエストは、確認されるまでシステムによって自動的にブロックされます。 承認されたら、ブロックを削除できます。

請求書修正依頼の合計金額に応じて、クレジット メモまたはデビット メモが登録されます。

ステップ1）

1. コマンドフィールドにTコードVA01を入力します。
2. 「注文タイプ」フィールドに「請求書訂正リクエスト」と入力します。
3. 組織データに販売組織/流通チャネル/部門を入力します。
4. 「参照を使用して作成」ボタン をクリックして、販売伝票を参照して請求書修正を作成します。

ステップ2）

1. 修正が必要な受注番号を入力してください
2. 「コピー」ボタンをクリックします。

ステップ3）

1. 発送先/PO番号は変更できます。
2. 必須を入力してください。 配達日
3. 注文数量は変更可能です。
4. 保存ボタンをクリックします。

「データが保存されました」というメッセージが表示されます。