Definisci e assegna il motivo del blocco in SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Cos'è il motivo del blocco?

Il motivo di blocco viene utilizzato per bloccare la creazione di una fattura per un cliente. Il motivo di blocco può essere definito in base ai requisiti aziendali. Dopo la creazione del motivo di blocco, viene assegnato ai tipi di documento corrispondenti e utilizzato nell'elaborazione del documento. Il cliente può anche essere bloccato in Customer Master.

Esistono diversi motivi per bloccare il cliente, alcuni motivi sono i seguenti:

• Il cliente è nella lista nera a causa del coinvolgimento in attività illegali.
• Pagamento inadempiente del cliente.

Il blocco è un processo in 2 fasi:

1. Crea motivo di blocco
2. Assegna motivo di blocco

Esaminiamo questi passaggi in dettaglio-

Passaggio 1) Crea motivo di blocco

Passo 1.1)

1. Inserisci il codice T S_ALR_87007670 nel campo del comando.
2. Fare clic sul pulsante Scegli.

Passo 1.2) Fare clic sul pulsante nuove voci.

Passo 1.3)

1. Inserisci il codice del blocco e la descrizione del blocco di fatturazione.
2. Fai clic sul pulsante Salva.

Passo 1.4) Fai clic su Salva pulsante.

Verrà visualizzato il messaggio "I dati sono stati salvati".

Passaggio 2) Assegnare il motivo del blocco

Passo 2.1)

1. Immettere il codice T OVV4 nel campo di comando.
2. Fare clic sul pulsante nuove voci.

Passo 2.2)

1. Inserisci il codice di blocco.
2. entra Billtipo.
3. Salva la registrazione.

Passo 2.3) Viene visualizzato il messaggio "I dati sono stati salvati".