Stock speciali e acquisti speciali in SAP

In alcuni casi, i processi logistici richiedono l’utilizzo di tipologie di approvvigionamento speciali:

• spedizione
• Subappalto
• Trasferimento stock utilizzando l'ordine di trasporto stock
• Elaborazione di terze parti
• Imballaggio per il trasporto restituibile
• Gestione della conduttura

Ai fini delle tipologie di approvvigionamento speciali, esistono tipologie di stock speciali.

Categorie di articoli che è possibile utilizzare nei documenti d'acquisto.

Vedremo come queste tipologie speciali di approvvigionamento e di scorte speciali vengono utilizzate nei processi seguenti.

spedizione

Conto conto terzi significa che la merce acquistata è ancora di proprietà del venditore, ma la nostra azienda mantiene il materiale in magazzino ed è in grado di venderlo direttamente. La merce diventa di proprietà della nostra azienda solo in caso di consumo.

Puoi vedere due possibili scenari/processi di spedizione nel diagramma seguente.

In entrambi i casi, la base del processo è un'entrata merci per le merci in conto deposito del fornitore. Successivamente, avremo la merce in conto deposito nel nostro magazzino. Se desideriamo vendere la merce dallo stock in conto deposito, possiamo eseguire un trasferimento stock dal magazzino al negozio allo stock in conto deposito e vendere direttamente dallo stock in conto deposito.

Se invece si sceglie di non conservare la merce come stock in conto deposito, è possibile effettuare una registrazione di trasferimento nello stock proprio. Successivamente, possiamo inviarlo al nostro negozio e venderlo come stock proprio.

Nel processo di spedizione, dovremmo creare un record di informazioni di acquisto per la combinazione fornitore/materiale, in modo da predefinire alcune informazioni utilizzate in seguito nei processi.

Nel sistema, la ricezione dello stock in conto deposito avviene in pochi semplici passaggi. RICEZIONE MERCI IN SPEDIZIONE

Passo 1) Creare un ordine di acquisto per il materiale utilizzando ME21N transazione.

1. Inserisci la categoria dell'articolo K – merce in conto deposito.

Passo 2) Registrare l'entrata della merce MIGO transazione.

1. Puoi vedere che tipo di movimento è 101e l'indicatore delle azioni speciali è K – stock in conto deposito (fornitore).
2. Controlla gli elementi come OK e pubblica.

Dopo aver registrato l'entrata merci per le merci in conto deposito del fornitore, è possibile verificare che la panoramica delle scorte per il materiale è cambiata.

Ora ci sono 120 pezzi nella riga Spedizione fornitore, senza restrizioni.

Passo 3) Diramazione in due diversi scenari dal diagramma di processo.

• Da questo punto, possiamo creare un trasferimento di stock in un luogo di stoccaggio del negozio con una transazione MIGO. Possiamo quindi vendere la merce dallo stock in conto deposito (l'obbligo di pagamento viene generato nel punto vendita).
• Nel secondo scenario, possiamo creare una registrazione di trasferimento alle proprie azioni (obbligo di pagamento a questo punto). Later possiamo fare quello che vogliamo con la merce.

Supponiamo di aver creato una registrazione di trasferimento per le scorte proprie all'arrivo delle merci. Possiamo farlo utilizzando MB1B con indicatore speciale del tipo di stock Ke il tipo di movimento 411.

Successivamente possiamo vedere che il nostro livello di stock è di 244 pezzi, tutti su 0001 senza restrizioni. I nostri 120 pezzi sono stati trasferiti dalla spedizione al proprio stock.

Passo 4) Non stiamo creando una fattura utilizzando la transazione MIRO per i beni in conto deposito. Invece, le passività vengono saldate in MRKO transazione per il periodo appropriato.

1. Eseguire MRKO transazione.
2. entrare Codice della ditta e Venditore.
3. Inserisci l'intervallo di date (puoi utilizzare la data del documento, in base alle tue preferenze).
4. Scegli il tipo di appalto speciale di cui vuoi accontentarti. spedizione.
5. Scegli se vuoi visualizzare i documenti disponibili o saldare. Scegliere Dsiplay.
6. Mostra solo prelievi non liquidati o solo prelievi liquidati, o entrambi. È inoltre possibile limitare i record visualizzati/regolati per materiale.Eseguire.

Passo 5)

• Per prima cosa sceglieremo di visualizzare i documenti disponibili per la nostra selezione.
• Possiamo vedere che il documento lo è Non risolto.

• Torna alla schermata iniziale e scegli Risolvere invece di Visualizza. Eseguire.
• Ora puoi vedere il messaggio che è stato creato un documento 5100000001.

• Torna indietro e scegli di visualizzare i documenti, e scegli di vedere Prelievi saldati.
• Ora c'è un record che corrisponde alla tua richiesta. Puoi vedere che lo stato è adesso Stabilizzato.

Questo completa il processo per lo stock in conto deposito.

Ordine di trasporto delle scorte

Nel processo di trasferimento stock, le merci vengono approvvigionate e fornite all'interno di un'azienda. Uno stabilimento ordina la merce da un altro stabilimento (chiamato impianto ricevente/impianto emittente).

Possiamo utilizzare un tipo speciale di ordine di acquisto: l'ordine di trasporto stock. Il processo di consegna può essere eseguito nella Gestione inventario o nella componente di spedizione dell'esecuzione logistica.

Passo 1) Creare un ordine di acquisto utilizzando ME21N.

1. Scegli il tipo di documento UB – Trasp. Ordine.
2. Scegli Impianto di fornitura – 001.
3. Selezionare Organizzazione acquisti impianti riceventi – 0002.
4. Gruppo d'acquisto e Codice Aziendale.
5. Nella schermata di panoramica dell'articolo, inserisci il numero e la quantità del materiale.
6. Scegli l'impianto ricevente e il luogo di stoccaggio.

Salva il documento.

Passo 2) Registrare l'uscita merci dall'impianto di emissione utilizzando MIGO transazione.

1. Scegli A07 - Uscita merci.
2. Scegli R01 - Ordine di acquisto.
3. Immettere il luogo di stoccaggio da cui vengono prelevate le merci.
4. Salvare la transazione – Registrare l'uscita merci.

Dopo la pubblicazione, riceverai un documento materiale.

Passo 3) Effettuare un'entrata merci presso un impianto ricevente per l'ordine di trasferimento stock – in MIGO.

1. Scegli A01 - Entrata merci.
2. Scegli R01 – Ordine di acquisto.
   Registrare l'entrata merci.

Ora il trasferimento delle scorte da uno stabilimento all'altro è terminato.

Ora puoi vedere lo stock di piante. Lo stabilimento di Obersdorf dispone ora di 12 pezzi di materiale 10599999.

L'ordine di trasporto stock può essere effettuato anche utilizzando il processo di consegna. È possibile creare una consegna in uscita in base all'ordine di acquisto (ordine di trasporto stock) nella transazione VL10B. Quindi puoi registrare l'uscita merci utilizzando il file VL02N transazione (modifica consegna in uscita). Infine è possibile effettuare un PGR (post entrata merci) per la consegna dallo stabilimento ricevente.

Subappalto

Nel conto lavoro si forniscono componenti a un fornitore da cui viene prodotto un prodotto. Il prodotto viene quindi ordinato dalla vostra azienda tramite un ordine di acquisto. I componenti richiesti dal fornitore per fabbricare il prodotto ordinato vengono importati nell'ordine di acquisto tramite la distinta base (Bill di materiali) e vengono forniti al fornitore. Dopo che l'appaltatore ha prodotto il prodotto finito, possiamo registrare l'entrata merci.

Passo 1) Creare un ordine di acquisto standard per il materiale con una distinta base gestita.

1. Crea un ordine d'acquisto con la categoria dell'articolo L.
2. Inserire il luogo di stoccaggio in cui deve essere collocato il materiale al ricevimento della merce.

Passo 2) Nella scheda Dati materiale, fare clic sull'icona Componenti o Distinta base esplosa.

Nella schermata dei componenti, inserire la posizione di stoccaggio da cui devono essere emessi i componenti.

Ho creato una distinta base falsa per il nostro materiale (di sicuro non possiamo creare TV LCD 40″ da due componenti chiamati semiconduttori e plastica), ma è sufficiente per lo scopo (puoi creare una distinta base in CS01 transazione se non ne hai per il tuo materiale di prova).

Salvare l'ordine di acquisto.

Se è necessario rilasciare il PO, rilascialo utilizzando ME29N.

Passo 3) Nella transazione di monitoraggio delle scorte, forniremo i componenti per il fornitore.

1. Esegui la transazione ME2O.
2. Inserisci il Venditore.
3. Entra in Pianta.Eseguire.

Passo 4) Otterrai un elenco di articoli aperti per il trasferimento al venditore. Puoi vedere i componenti dal nostro ordine di acquisto.

1. Selezionare i componenti (fare clic sulle caselle accanto ai numeri dei materiali dei componenti).
2. Pubblica l'emissione delle merci.

Passo 5) Ti verrà richiesto di confermare gli articoli a cui è stata assegnata l'IGP.

Basta confermare la posizione e la quantità di stoccaggio corrette. Fatelo per tutti i componenti.

Passo 6) Dovresti vedere questo tipo di schermata che conferma che il tuo PGI è stato eseguito correttamente per 2 elementi.

Passo 7) La schermata successiva dovrebbe assomigliare a questa.

Puoi vedere che esiste un documento materiale per i componenti, con tipo di movimento 541.

Passo 8) È possibile registrare un'entrata merci a fronte di un ordine fornitore per ricevere i prodotti finiti dal fornitore.

Ora hai consegnato i componenti al subappaltatore e hai ricevuto il prodotto finito.

Avresti anche potuto creare una consegna in uscita per i componenti utilizzando la transazione ME2O e quindi registrare l'uscita merci tramite VL02N. La maggior parte delle volte questo tipo di lavorazione avviene in subappalto.