MIRO in SAP: Codice transazione per la verifica della fattura
Olivia Turner
⚡ Riepilogo intelligente
Verifica della fattura in SAP Questo processo chiude il ciclo dall'acquisto al pagamento abbinando la fattura del fornitore all'ordine di acquisto e alla ricevuta di merce tramite la transazione MIRO. Tale processo convalida quantità, prezzi e tolleranze prima che il documento venga registrato nel sistema di contabilità fornitori.
Che cos'è la verifica della fattura in SAP?
La verifica della fattura è la SAP Processo MM che completa il ciclo Procure-to-Pay. Dopo la creazione di un ordine di acquisto e la registrazione di una ricezione merci, il fornitore invia una fattura. La verifica della fattura conferma che la fattura corrisponde a quanto ordinato e ricevuto, quindi registra la passività in Contabilità fornitori. SAP FI.
Principali responsabilità della fase di verifica della fattura:
- Confronta la fattura con l'ordine di acquisto e la ricevuta di merce di riferimento.
- Applicare controlli di tolleranza per prezzo, quantità e data di consegna.
- Registrare tasse, spese di trasporto e altri costi di consegna, sia programmati che imprevisti.
- Aggiornare il sottoconto del fornitore e il conto di compensazione GR/IR.
SAP esegue la verifica tramite transazione MIRO (Verifica della fattura logistica). MIRO sostituisce le vecchie transazioni MR01/MRHR ed è oggi il punto di ingresso standard in ECC e S/4HANA.
Verifica a tre vie delle fatture
La partita a tre è il principio di controllo alla base di MIRO. Prima SAP Quando viene registrata una fattura del fornitore, il sistema verifica che tre documenti siano corrispondenti:
- Ordine di acquisto (PO): la truffatracimpegno finale creato nella transazione ME21N.
- Ricevuta merci (GR): la prova di consegna è stata registrata in MIGO.
- Fattura: il documento presentato dal fornitore.
Se il prezzo, la quantità o l'importo non rientrano nei parametri di tolleranza configurati nella personalizzazione (transazione OMR6), MIRO avvisa l'utente oppure blocca la fattura per il pagamento. Le fatture bloccate rimangono nel sistema fino al momento dello sblocco tramite MRBR, garantendo una tracciabilità completa e prevenendo pagamenti duplicati o fraudolenti.
Come eseguire la verifica della fattura in SAP MIRO
La procedura seguente illustra la verifica della fattura in SAP utilizzando la transazione MIRO.
Passo 1) Inserisci i dati di base della fattura.
- Inserisci il codice transazione MIRO.
- Scegli Fattura come tipo di transazione.
- Inserisci la data della fattura.
- Inserire il numero dell'ordine d'acquisto.
- Stampa ENTRA per recuperare i dati degli ordini di acquisto e le ricevute di merce.
Passo 2) Sulla Pagamento scheda, scegliere R – Verifica della fattura come motivo del blocco del pagamento se è necessario trattenere il documento per verifica.
Passo 3) RevPrima di pubblicare, controlla i messaggi di sistema.
- Clicca su Messaggi pulsante.
- Leggi attentamente ogni messaggio e correggi eventuali errori o avvisi.
Nell'esempio seguente, viene visualizzato un avviso perché il prezzo inserito è inferiore al limite di tolleranza. Il messaggio è informativo e non interrompe la pubblicazione: è stato attivato intenzionalmente modificando il prezzo dell'articolo 1 da 28.000 a 22.000 per dimostrare il comportamento.
Quando il prezzo dell'articolo 1 viene corretto a 28.000, l'avviso scompare. Si noti che l'importo totale inserito è 30.400 (= 28.000 per l'articolo 1 + 2.400 per l'articolo 2).
Passo 4) Clicca su Simulare pulsante per visualizzare in anteprima il documento contabile.
Il risultato della simulazione è visualizzato di seguito. Verificare che gli addebiti e gli accrediti siano stati registrati sui conti contabili previsti (fornitore, GR/IR, imposte).
Passo 5) Salva il documento. In fondo allo schermo comparirà un messaggio di conferma con il nuovo numero di fattura.
