Come creare un'entrata merci in SAP: MIGO, MB1C, MB03
Team editoriale
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Crea entrata merci in SAP Conferma che i materiali ordinati sono fisicamente arrivati a fronte di un ordine di acquisto. La transazione MIGO acquisisce quantità, date di registrazione e ubicazioni di magazzino, mentre MB03 consente di verificare il documento materiale risultante per la verifica e l'accuratezza dell'inventario.
Che cos'è una ricevuta di merce in SAP?
A Entrata merci in SAP MM registra il movimento fisico in entrata dei materiali rispetto a un documento di riferimento, come un ordine di acquisto, un ordine di produzione o una bolla di consegna. La registrazione del ricevimento aggiorna le quantità e il valore delle scorte, attiva una scrittura contabile e chiude il ciclo dall'acquisto all'inventario.
Per creare una ricevuta di merce si utilizzano comunemente due transazioni:
- MIGO — la transazione moderna e multifunzionale che supporta ogni scenario di movimento.
- MB1C — la transazione classica, pensata per movimenti rapidi senza documento di riferimento.
La maggior parte dei team utilizza MIGO perché riunisce in un'unica schermata ogni tipo di movimentazione, fornitore, stabilimento e opzione di ubicazione di stoccaggio.
Processo per creare l'entrata merci in SAP utilizzando MIGO
Segui i passaggi seguenti per registrare un ricevimento merci rispetto a un ordine di acquisto con MIGO e quindi verifica il documento materiale risultante con MB03.
Passaggio 1) Aprire MIGO e selezionare l'ordine di acquisto
- Eseguire il MIGO transazione.
- Scegliere il A1 – Entrata della merce
- Scegli R01 – Ordine di acquisto come documento di riferimento.
- Inserisci il numero dell'ordine di acquisto.
- Fare clic sul pulsante Esegui.
Passaggio 2) Confermare la data di registrazione e del documento
Il materiale viene trasferito alla sezione panoramica articoli. Scegli la data di pubblicazione e la data del documento — mantieniping Si consiglia di utilizzare la data odierna come predefinita, a meno che la ricevuta non sia retrodatata per motivi di conformità.
Passo 3) RevVisualizza le schede di intestazione e degli elementi
- A livello di intestazione, apri il Venditore scheda per visualizzare le informazioni del fornitore.
- Clicca sul numero della voce per visualizzare diverse schede nella parte inferiore dello schermo; ogni scheda mostra informazioni specifiche sulla voce.
- Aprire il Materiale scheda per visualizzare i dati anagrafici generali del materiale.
Passaggio 4) Verificare la quantità
Aprire il Quantità scheda. È possibile registrare un ricevimento merci per una quantità inferiore a quella ordinata modificando il valore qui. La quantità ordinata continuerà ad essere visualizzata in fondo alla schermata a titolo di riferimento.
Passaggio 5) Verificare la destinazione (scheda "Dove")
La scheda successiva contiene informazioni sulla destinazione della merce:
- Migliori tipo di movimento utilizzato per la ricevuta (di solito 101 per una GR standard a fronte di un PO).
- La destinazione impianto and posizione di archiviazione.
- Migliori tipo di stock al ricevimento. Nell'esempio, il materiale viene inviato al Controllo Qualità — un indicatore impostato nell'anagrafica del materiale — quindi non è disponibile per l'uso finché non viene confermata la sua qualità soddisfacente.
- Migliori merci ricevute and punto di scarico campi.
Se devi modificare l'ubicazione di magazzino o sovrascrivere il tipo di registrazione di magazzino, fallo in questa scheda.
Passo 6) Revvisualizza i dati dell'ordine di acquisto e invia
Migliori Dati dell'ordine di acquisto La scheda mostra i dettagli di riferimento dell'ordine di acquisto:
- È possibile modificare il modo in cui consegna completata L'indicatore viene aggiornato sull'ordine di acquisto. Di default si aggiorna automaticamente al momento della registrazione, ma è possibile modificare questa impostazione se il processo richiede un approccio diverso.
Dopo aver esaminato ogni scheda e aver confermato che i dati sono accurati, contrassegna gli elementi come OKA quel punto potrai pubblicare il documento.
Al momento della pubblicazione, SAP genera un documento materiale e un messaggio di conferma visualizza il nuovo numero del documento materiale.
Verificare il documento materiale con MB03
Utilizzare la transazione MB03 per consultare il documento che hai appena pubblicato.
- Esegui la transazione MB03.
- Inserire il numero del documento materiale e l'anno del documento.
- Stampa ENTRA.
Vedrai le informazioni di base sul documento e sui suoi elementi.
Double-Fai clic su un elemento per visualizzarlo in dettaglio.
La visualizzazione dei dettagli dell'articolo mostra informazioni aggiuntive come l'assegnazione contabile, il lotto e il valore.
Hai appena registrato un ricevimento merci e verificato il relativo documento materiale. La procedura è identica per gli ordini di produzione e le consegne in entrata: cambia solo il documento di riferimento (R02 per gli ordini, R08 per le consegne in entrata).
Principali transazioni e tipologie di movimento
La tabella seguente riassume le transazioni e le tipologie di movimento più comuni utilizzate durante il processo di ricezione merci.
| Transazione / Conferma | Missione |
|---|---|
| MIGO | Transazioni universali di movimentazione merci: entrate, uscite, trasferimenti e storni. |
| MB1C | Movimentazione rapida delle merci senza documento di riferimento; ideale per il caricamento iniziale delle scorte. |
| MB03 | Visualizza un documento materiale già pubblicato. |
| MB31 | Ricevimento merci a fronte di un ordine di produzione. |
| Movimento tipo 101 | Ricevuta di merce standard a fronte di un ordine di acquisto. |
| Movimento tipo 102 | Revemissione di una ricevuta di merce a fronte di un ordine di acquisto. |
| Movimento tipo 103 | Ricevimento della merce e inserimento nel magazzino bloccato in attesa della valutazione del fornitore. |
| Movimento tipo 105 | Rilascio delle scorte bloccate per un utilizzo senza restrizioni. |
Migliori pratiche per la registrazione di una ricevuta merci
Le seguenti abitudini contribuiscono a mantenere le registrazioni di entrata merci pulite, verificabili e facili da riconciliare in fase di chiusura di fine mese:
- Partita contro la linea PO: Registra sempre i dati in relazione a una specifica voce dell'ordine di acquisto, in modo che la verifica incrociata con la fattura funzioni automaticamente.
- Conferma la data di pubblicazione: La data di registrazione determina il periodo contabile; non retrodatare mai una ricevuta senza l'approvazione del reparto finanziario.
- Utilizzare il tipo di stock in modo intenzionale: Indirizzare il materiale in entrata al controllo qualità o allo stock bloccato quando il team di controllo qualità deve autorizzarne l'utilizzo.
- Documentare le ricevute parziali: Annotare eventuali spedizioni incomplete nella descrizione dell'articolo e informare l'ufficio acquisti in modo che l'ordine di acquisto possa essere chiuso o sollecitato.
- Allegare documenti giustificativi: Utilizzare le Note di servizio o i Servizi oggetto generici per allegare la bolla di consegna ai fini della tracciabilità.
- Convalida le registrazioni dei valori: Aprire le registrazioni contabili FI tramite il documento materiale per confermare che il conto di compensazione GR/IR si muova come previsto.
