Come creare una richiesta di correzione della fattura in SAP SD

Cos'è la correzione della fattura?

La correzione della fattura è un processo per correggere la quantità o i prezzi nelle fatture per una o più voci.

Il sistema calcola le differenze tra l'importo originale e l'importo corretto. La richiesta di correzione della fattura viene automaticamente bloccata dal sistema, finché non viene verificata. Una volta approvato, possiamo rimuovere il blocco.

Il sistema crea una nota di credito o di debito in base al valore totale della richiesta di correzione della fattura.

Passo 1)

1. Immettere il codice T VA01 nel campo di comando.
2. Immettere nel campo Tipo ordine Richiesta di correzione fattura.
3. Inserisci Organizzazione Vendite/Canale di Distribuzione/Divisione nei dati dell'organizzazione.
4. Fare clic sul pulsante Crea con riferimenti per creare la correzione della fattura con riferimento al documento di vendita.

Passo 2)

1. Immettere il numero dell'ordine cliente in cui è richiesta la correzione
2. Fare clic sul pulsante Copia.

Passo 3)

1. Il destinatario della spedizione/il numero dell'ordine d'acquisto può essere modificato.
2. Inserisci Richiesta data di consegna
3. La quantità dell'ordine può essere modificata.
4. Fare clic sul pulsante Salva.

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