Codice transazione ME22N in SAPCome modificare un ordine di acquisto
Olivia Turner
⚡ Riepilogo intelligente
Modificare un ordine di acquisto in SAP Si utilizza la transazione ME22N. La transazione apre l'ordine gestito più di recente e qualsiasi altro documento è accessibile tramite il percorso del menu Ordine di acquisto prima che le modifiche vengano salvate.
Cosa si può modificare in un ordine di acquisto?
Un ordine di acquisto è un impegno nei confronti di un fornitore, quindi SAP Consente le modifiche, ma le limita in base a quanto già accaduto al documento. Conoscere i limiti evita di avviare una transazione inutile.
| Campo o azione | Variabile? | Condizioni dell'oggetto |
|---|---|---|
| Quantità dell'ordine | Si | Non può scendere al di sotto della quantità già ricevuta o fatturata |
| Data di consegna | Si | Modificabile liberamente mentre l'elemento è aperto |
| Prezzo netto e condizioni | Si | Bloccato una volta registrata una fattura relativa all'articolo |
| Aggiungi un nuovo elemento | Si | Consentito in qualsiasi momento durante il periodo di validità dell'ordine. |
| Elimina un elemento | Condizionale | Solo se per quell'articolo non esiste una ricevuta o una fattura. |
| Venditore | Non | Il fornitore è un campo chiave; è necessario creare un nuovo ordine |
| Organizzazione acquirente e tipologia di documento | Non | Fissati al momento della creazione, determinano l'intervallo numerico e l'elaborazione |
| Piantare su un oggetto esistente | Non | Elimina l'elemento e aggiungine uno nuovo per la pianta corretta. |
Laddove si applichi una strategia di rilascio, la modifica di un valore valutato dalla strategia, in genere il valore dell'articolo, reimposta l'approvazione e l'ordine deve essere rilasciato nuovamente prima della trasmissione.
Passaggi per modificare un ordine di acquisto
In questo tutorial impareremo come modificare un ordine di acquisto.
Passo 1) Per modificare un ordine d'acquisto esistente è possibile utilizzare il codice transazione ME22N (o ME22 – la vecchia versione).
Immediatamente dopo aver eseguito il codice transazione, il sistema ti porterà all'ordine d'acquisto più recente che hai creato, modificato o visualizzato. Se devi modificare qualche altro ordine d'acquisto, puoi utilizzare l'opzione che appare nel menu
Ordine di acquisto > Altro ordine di acquisto.
Passo 2) Ti verrà presentata una schermata in cui inserire il documento che desideri elaborare.
Possiamo aggiungere un altro elemento e salvare il nostro ordine di acquisto.
Dopo il salvataggio, il sistema ci informerà che il nostro ordine di acquisto è stato salvato con le modifiche apportate.
Nota: La visualizzazione degli ordini di acquisto è accessibile tramite il codice transazione ME23N (o ME23 - vecchia versione). Tutto appare e funziona come nella modalità di modifica, tranne per il fatto che i dati non sono modificabili, puoi solo visualizzarli.
Tracking Modifiche con la cronologia delle modifiche
Ogni modifica salvata viene registrata in un documento di modifica, il che rende un ordine di acquisto verificabile anche a distanza di mesi. Accedere a tale registro richiede solo due clic e risolve la maggior parte delle controversie su chi ha modificato un prezzo o una data.
Dall'interno di ME22N o ME23N, aprire il percorso del menu Ambiente → Modifiche all'intestazione per modifiche a livello di documento, oppure Ambiente → Modifiche agli oggetti con un elemento selezionato. Il registro elenca il campo modificato, i valori vecchio e nuovo, l'utente e la data e l'ora.
Ci sono tre dettagli che vale la pena conoscere:
- I registri delle intestazioni e degli elementi sono separati. Una modifica della quantità viene visualizzata nella sezione "Modifiche articolo" e non sarà presente nel registro di intestazione.
- Vengono registrate solo le modifiche apportate dopo il primo salvataggio. I valori inseriti durante la creazione dell'ordine provengono dal documento originale, non da una modifica.
- La gestione delle versioni, se attiva, raggruppa le modifiche. Ogni ciclo di modifiche diventa una versione che può essere stampata e ristampata.transmitinviato al fornitore come emendamento.
Se il fornitore possiede già una copia stampata, modificare l'ordine è solo metà del lavoro. Il reparto di determinazione della produzione deve inviare nuovamente il documento modificato, altrimenti il fornitore continuerà a lavorare sulla versione precedente.
Errori comuni nella modifica di un ordine di acquisto
La maggior parte delle modifiche bloccate genera un messaggio che indica il vincolo anziché la causa. La tabella associa i problemi più frequenti alle relative soluzioni.
| Situazione | Perché succede | Cosa fare |
|---|---|---|
| La quantità non può essere ridotta | La ricevuta della merce è già stata registrata per un importo superiore alla nuova cifra. | Reverse prima la ricezione della merce, poi ridurre l'ordine |
| Il campo del prezzo è disattivato (in grigio). | È stata emessa una fattura per l'articolo | Annullare la fattura oppure correggere l'importo con una nota di credito. |
| L'elemento non può essere eliminato | Esistono ricevute o fatture per l'articolo | Imposta l'indicatore di consegna completata invece di eliminarlo |
| L'ordine viene annullato dopo il salvataggio | Una modifica ha alterato un valore che la strategia di rilascio valuta | Instradare nuovamente l'ordine attraverso il rilascio prima della trasmissione. |
| Il documento è bloccato da un altro utente | L'ordine verrà aperto in un'altra sessione | Attendi, oppure chiedi all'utente indicato nel messaggio di uscire. |
Laddove sia necessario correggere i termini sottostanti piuttosto che un singolo ordine, aggiornare il record informazioni acquisto in modo che gli ordini futuri siano impostati correttamente. I passaggi correlati sono descritti in creazione di un ordine di acquisto con riferimento e attraverso il SAP Tutorial MM serie.
