SAP Procedura di determinazione dell'imposta SD: VK12, OVK1, OVK4

SAP Il sistema utilizza la tecnica delle condizioni per calcolare le imposte (ad eccezione della ritenuta alla fonte). Le procedure di calcolo delle imposte, definite nel sistema, vengono utilizzate insieme ai codici fiscali per calcolare l'importo dell'imposta.

Il codice tributario è il primo passo nella procedura di calcolo delle imposte. Il codice tributario descrive quanto segue:

• Tipo di imposta (Il tipo di imposta può essere definito con il codice transazione OVK1).
• Quantità dell'imposta calcolata o inserita.
• Conto GL per la contabilizzazione delle imposte.
• Calcolo di tassa aggiuntiva.

Ogni paese ha una procedura fiscale specifica definita nel sistema standard. Una procedura di calcolo delle imposte contiene i seguenti campi:

• Passi: Determinare la sequenza delle righe all'interno della procedura.
• Tipologie di condizioni: Indicare come funziona il modello di calcolo delle imposte (se i dati si riferiscono a un importo fisso o a percentuali e se possono essere elaborati automaticamente).
• Passaggi di riferimento: Il sistema ottiene l'importo o il valore che utilizza nel suo calcolo (ad esempio, l'importo di base).
• Chiavi di account/processo: Fornire il collegamento tra la procedura fiscale e i conti contabili a cui vengono registrati i dati fiscali. Ciò supporta l'assegnazione automatica del conto fiscale. Per abilitarla, è necessario definire:
• Chiavi di pubblicazione (a meno che non vi siano requisiti specifici, sono sufficienti le chiavi di contabilizzazione standard del libro mastro: Addebito 40, Credito 50).
• Regole per determinare su quali campi si basa la determinazione dell'account (ad esempio, il codice fiscale o il codice paese).

Passaggio 1) Categoria fiscale

La categoria fiscale viene utilizzata per raggruppare e gestire aliquote fiscali simili per prodotti o servizi. Le aliquote fiscali sono definite per ciascun codice fiscale, sono collegate ai tipi di imposta e sono incluse nelle procedure fiscali. In questa relazione, un singolo codice fiscale può tecnicamente avere più aliquote fiscali per diversi tipi di imposta. Il codice fiscale è assegnato a una procedura fiscale, che è collegata a un record anagrafico del libro mastro, e tale procedura fiscale viene richiamata ogni volta che il conto del libro mastro viene utilizzato nell'elaborazione dei documenti.

Passo 1.1)

1. Inserire il codice transazione OVK3 nel campo dei comandi.
2. Fai clic sul pulsante Nuove voci.

Passo 1.2)

1. Inserisci la categoria fiscale, la classe fiscale e la descrizione.
2. Clicca sul pulsante Salva.

Viene visualizzato il messaggio "Dati salvati".

Passaggio 2) Definire i tipi di imposta

Passo 2.1)

1. Inserire il codice transazione OVK1 nel campo dei comandi.
2. Fai clic sul pulsante Nuove voci.

Passo 2.2) Inserisci il paese di tassazione, la sequenza e la categoria di tassazione, quindi salva i dati.

Fase 3) Assegnare l'impianto per la determinazione dell'imposta

Passo 3.1)

1. Immettere il codice T OX10 nel campo del comando.
2. Fai clic sul pulsante Nuove voci.

Passo 3.2)

1. Inserisci la pianta e il suo nome.
2. Inserisci il prefisso internazionale e il prefisso della città.

Salva i dati.

Fase 4) Definire le imposte sui materiali

1. Inserire il codice transazione OVK4 nel campo dei comandi.
2. Fai clic sul pulsante Nuove voci.

Passo 4.1)

• Inserisci la categoria fiscale, la classificazione fiscale e la descrizione.
• Salva i dati.

Passaggio 5) Definire la determinazione dell'imposta

Passo 5.1)

1. Immettere il codice T VK12 nel campo del comando.
2. Inserire il tipo di condizione.

Passo 5.2) Seleziona Imposte Nazionali.

Passo 5.3)

1. Inserisci il Paese, la classe di imposta del cliente e la classe di imposta del materiale.
2. Esegui il rapporto.

Passo 5.4) Inserire la classe IVA del cliente, la classe IVA del materiale, l'importo, il periodo di validità e il codice IVA.

Salva la registrazione.

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