Tutto sul processo di spedizione in SAP SD
Jessica Blake
Il processo di consegna è dove i prodotti sono immagazzinati presso la sede del cliente ma il proprietario di questo prodotto è ancora l'azienda. Il cliente immagazzina lo stock di consegna nel proprio magazzino. Il cliente può consumare il prodotto dal magazzino in qualsiasi momento e il cliente fattura il prodotto per la quantità effettivamente consumata. Nell'elaborazione dello stock di consegna, ci sono quattro transazioni principali in SAP System, che supportano la gestione separata delle scorte:
- Riempimento spedizioni (Rifornimento scorte in magazzino).
- Emissione di spedizioni (emissione di stock dal magazzino).
- Reso in conto deposito (restituzione di stock dal cliente).
- Ritiro della spedizione (ritorno dello stock alla produzione).
Riempimento di spedizioni
Il riempimento delle spedizioni è un processo in cui l'azienda immagazzina il prodotto presso le sedi dei clienti e l'azienda è ancora proprietaria di questo prodotto. Questo processo è noto come riempimento della spedizione (CF). Il tipo di ordine di vendita per il riempimento della spedizione è – KB.
In spedizione si compila solo l'ordine e avviene la consegna.
Passaggio 1) Creare il riempimento della spedizione
- Immettere il codice T VA01 nel campo del comando.
- Inserisci il tipo di ordine CF (riempimento spedizione).
- Inserisci l'area di vendita nei dati organizzativi.
Passo 2)
- Inserisci il numero dell'ordine di acquisto.
- Inserisci la data dell'ordine di acquisto.
- Inserisci la quantità dell'ordine.
Passo 3) Fai clic su Salva 
pulsante.
Viene visualizzato il messaggio seguente.
Problema di spedizione
Il cliente può accedere al prodotto in qualsiasi momento per venderlo o utilizzarlo dal proprio magazzino e l'azienda emetterà fatture solo per il prodotto a cui ha effettuato l'accesso, e queste fatture sono note come emissione di spedizione (CI). Il tipo di ordine di vendita per l'emissione di conto deposito è: KE.
Nella spedizione in conto deposito avviene l'Emissione dell'Ordine, la Consegna e le Fatture.
Passo 1)
- Immettere il codice T VA01 nel campo di comando.
- Inserisci il tipo di ordine CI (emissione di spedizione).
- Inserisci i dati dell'area vendite nel blocco dati organizzativi.
Passo 2)
- Immettere il numero del destinatario della vendita/del destinatario della spedizione/dell'ordine d'acquisto.
- Inserisci la data dell'ordine di acquisto.
- Inserisci il materiale e la quantità ordinata.
Passo 3) Fai clic su Salva 
pulsante.
Reso della spedizione
Se il cliente restituisce il prodotto a causa di danni, scarsa qualità o scadenza, questo processo viene chiamato reso in conto deposito (CONTR). La restituzione della spedizione avviene dopo l'emissione della spedizione. ovvero il cliente può restituire il prodotto in conto deposito, il prodotto viene consegnato al cliente tramite il processo di emissione della spedizione. Il tipo di ordine di vendita per l'emissione di conto deposito è: KA.
In spedizione Ordine di reso, La consegna, le fatture e l'accredito per la restituzione hanno luogo.
Passo 1)
- Immettere il codice T VA01 nel campo di comando.
- Inserisci il tipo di ordine CONR (Resi in conto deposito).
- Inserisci i dati dell'area vendite nel blocco Dati organizzativi.
Passo 2)
- Immettere il destinatario della vendita/il destinatario della spedizione.
- Inserisci il motivo dell'ordine.
- Inserisci il materiale e la quantità ordinata.
Passo 3) Fai clic su Salva 
pulsante.
Ritiro della spedizione
Quando un cliente richiede all'azienda di riprendere il prodotto, l'azienda lo imballerà dai siti del cliente, questo processo è noto come ritiro della spedizione (CP). Nel processo di ritiro in conto deposito, i prodotti non vengono consegnati al cliente ma immagazzinati solo nel magazzino del cliente come stock in conto deposito. Il tipo di ordine di vendita per l'emissione di conto deposito è: KR.
Nell'ordine di ritiro in conto deposito, avviene la consegna di restituzione.
Passo 1)
- Immettere il codice T VA01 nel campo di comando.
- Inserisci il tipo di ordine CP (ritiro della spedizione).
- Inserisci i dati dell'area vendite nel blocco Dati organizzativi.
Passo 2)
- Immettere il destinatario della vendita/il destinatario della spedizione.
- Inserisci il motivo dell'ordine.
- Inserisci il materiale e la quantità ordinata.
Passo 3) Fai clic su Salva pulsante.
Sintesi
Ecco i tipi di ordini di vendita
- Riempimento spedizione (CF) = KB
- Emissione di spedizione (CI) = KE
- Resi di spedizione (CONR) = KR
- Ritiro della spedizione (CP) = KA