Tentukan & Tetapkan Alasan Pemblokiran di SAP OVV4
jessica blake
⚡ Ringkasan Cerdas
Alasan pemblokiran dalam SAP Digunakan untuk memblokir penagihan untuk pelanggan atau dokumen. Sumber daya ini menjelaskan apa itu alasan pemblokiran, jenis-jenis pemblokiran utama, dan cara menentukannya serta menetapkannya ke jenis penagihan.
Apa Alasan Pemblokiran itu?
Alasan yang menghalangi adalah SAP Digunakan untuk memblokir pembuatan tagihan untuk pelanggan, sehingga faktur tidak dapat dibuat selama pemblokiran berlaku. Alasan pemblokiran ditentukan sesuai dengan kebutuhan bisnis, dan setelah alasan pemblokiran dibuat, alasan tersebut ditetapkan ke jenis dokumen penagihan yang sesuai dan kemudian digunakan selama pemrosesan dokumen. Pelanggan juga dapat diblokir langsung di data master pelanggan.
Ada banyak alasan untuk memblokir pelanggan. Beberapa alasan umum antara lain:
- Pelanggan tersebut masuk daftar hitam karena terlibat dalam aktivitas ilegal.
- Pelanggan tersebut telah gagal melakukan pembayaran.
Menyiapkan pemblokiran penagihan adalah proses dua langkah: pertama, Anda membuat alasan pemblokiran, dan kemudian Anda menetapkannya ke jenis penagihan sehingga tersedia dalam pemrosesan dokumen. Alasan pemblokiran yang dikonfigurasi dengan baik melindungi pendapatan dan kepatuhan, karena menghentikan pengiriman faktur kepada pelanggan yang seharusnya belum ditagih. Mari kita lihat langkah-langkah ini secara detail.
Jenis-jenis Pemblokiran dalam SAP SD
Blok penagihan hanyalah salah satu dari beberapa blok. SAP Digunakan untuk mengontrol proses penjualan. Setiap blok menghentikan langkah yang berbeda, jadi ada baiknya mengetahui di mana masing-masing blok berlaku sebelum mengkonfigurasi alasan pemblokiran.
| Tipe blok | Apa yang dihentikannya | Penggunaan khas |
|---|---|---|
| Blok pesanan | Membuat atau memproses pesanan penjualan | Tunda pesanan pelanggan yang berisiko. |
| Blok pengiriman | Membuat pengiriman untuk pesanan. | Hentikan pengiriman sampai cek telah dicairkan. |
| Billblok ing | Membuat faktur untuk pesanan atau pengiriman. | Tunda pembuatan faktur hingga nilai dikonfirmasi. |
| Blok kredit | Pemrosesan saat batas kredit terlampaui | Penangguhan otomatis dari manajemen kredit |
Tutorial ini berfokus pada blok penagihan, yang mencegah pembuatan faktur. Blok ini didefinisikan dengan S_ALR_87007670 dan tersedia dengan menetapkannya ke tipe penagihan. Memilih blok yang tepat sangat penting, karena blok penagihan tetap memungkinkan pesanan dan pengiriman untuk diproses, sedangkan blok pesanan atau pengiriman menghentikan proses jauh lebih awal dalam siklus tersebut.
Langkah 1) Buat Alasan Pemblokiran
Pertama, tentukan alasan pemblokiran penagihan menggunakan transaksi S_ALR_87007670.
Langkah 1.1)
- Masukkan T-code S_ALR_87007670 di kolom perintah.
- Klik tombol Pilih.
Langkah 1.2) Klik tombol Entri Baru.
Langkah 1.3)
- Masukkan kode blok dan deskripsi blok penagihan.
- Klik pada tombol Simpan.
Langkah 1.4) Klik Simpan 
tombol. Sebuah pesan “Data telah disimpan” ditampilkan.
Langkah 2) Tetapkan Alasan Pemblokiran
Selanjutnya, tetapkan alasan pemblokiran ke jenis penagihan menggunakan transaksi OVV4, sehingga muncul dalam pemrosesan dokumen.
Langkah 2.1)
- Masukkan kode transaksi OVV4 di kolom perintah.
- Klik tombol Entri Baru.
Langkah 2.2)
- Masukkan kode pemblokiran.
- Masukkan jenis penagihan.
- Simpan catatan.
Langkah 2.3) Pesan “Data telah disimpan” ditampilkan.
Poin-Poin Penting dan Praktik Terbaik untuk BillBlok ing
Berikut beberapa poin yang memudahkan pengelolaan blok penagihan dan menjaga agar penagihan tetap terkendali:
- Definisikan sebelum memberikan tugas: Alasan pemblokiran hanya berlaku setelah dibuat di S_ALR_87007670 dan ditetapkan ke jenis penagihan di OVV4.
- Tetapkan ke jenis penagihan yang tepat: Blok tersebut muncul di dalam BillMemblokir kolom pada dokumen hanya untuk jenis penagihan yang ditugaskan kepadanya, seperti F2.
- Gunakan jika diperlukan: Blokir dapat diatur dalam data master pelanggan, ditetapkan secara default berdasarkan jenis dokumen penjualan, atau dimasukkan secara manual pada dokumen penjualan.
- Hapus untuk merilis faktur: Hapus blokir penagihan pada dokumen setelah masalah teratasi, agar faktur dapat dibuat.
- Gunakan deskripsi yang jelas: Berikan deskripsi yang bermakna untuk setiap alasan pemblokiran agar pengguna memahami mengapa dokumen tersebut ditahan.
Dengan praktik-praktik ini, pemblokiran penagihan memberikan cara terkontrol untuk menghentikan sementara pembuatan faktur untuk kasus-kasus berisiko atau yang belum terselesaikan tanpa menghapus dokumen yang mendasarinya.
