Cara Mendefinisikan Jenis Dokumen dan Rentang Nomor di SAP FICO

Dalam tutorial ini, kita akan belajar

• Cara Mendefinisikan Jenis Dokumen
• Cara Mendefinisikan Rentang Angka

Langkah 1) Masukkan Kode Transaksi SPRO di SAP Bidang Komando

Langkah 2) Di layar berikutnya, Pilih 'SAP Referensi IMG'

Langkah 3) Di layar berikutnya “Tampilkan IMG' Ikuti jalur menu

Finansial akuntansi -> Umum Ledger Akuntansi -> Transaksi Bisnis -> Posting Akun G/L -> Lakukan dan Periksa Pengaturan Dokumen -> Tentukan Jenis Dokumen

Langkah 4) Di layar berikutnya, Tekan Tombol 'Entri Baru' dari Toolbar Aplikasi

Untuk Mempertahankan Jenis Dokumen Baru

Langkah 5) Pada layar berikutnya, Masukkan Berikut Ini

1. Masukkan Kunci Tipe Dokumen unik
2. Masukkan deskripsi Tipe Dokumen
3. Pilih rentang nomor untuk Tipe Dokumen
4. Di Bagian Jenis Akun Dibolehkan, pilih jenis Akun yang ingin Anda posting
5. Masukkan Pilihan yang Sesuai di Bagian Data Kontrol

Langkah 6) Tekan tombol 'Simpan'

Langkah 7) Di layar berikutnya, Masukkan nomor permintaan Kustomisasi untuk membuat Tipe Dokumen G/L baru

Untuk Mempertahankan Rentang Nomor baru

Langkah 8) Tekan Tombol 'Informasi Kisaran Angka' di bagian properti

Langkah 9) Di layar berikutnya,

1. Masukkan Kode Perusahaan yang ingin Anda pertahankan rentang nomornya
2. Tekan Tombol 'Ubah Interval'

Langkah 10) Di layar berikutnya, Tekan Tombol 'Sisipkan Interval'

Langkah 11) Di layar berikutnya,

1. Masukkan kunci rentang nomor unik
2. Masukkan tahun fiskal yang kisarannya ditentukan
3. Masukkan Rentang Nomor Awal dan Nomor Akhir tanpa tumpang tindih dengan Rentang Nomor lainnya
4. Tandai sebagai Eksternal jika Anda ingin memasukkan nomor Dokumen secara manual selama pembuatan dokumen
5. Tekan Tombol 'Sisipkan'

Langkah 12) Di layar berikutnya, rentang nomor baru dicantumkan

Daftar Jenis Akun dengan Description

Jenis Dokumen Standar di SAP

Jenis Account	Uraian Teknis
A	Aset
D	Customer
K	Vendor
M	Bahan
S	Umum Ledger Akun

Cara Mendefinisikan Rentang Angka

Jenis Dokumen di SAP	Description untuk Jenis Dokumen di SAP
AA	Postingan aset
AB	dokumen akuntansi
AE	dokumen akuntansi
AF	Dep. postingan
AN	Posting aset bersih
C1	Menutup akun GR/IR
CI	Faktur pelanggan
CP	Pembayaran pelanggan
DA	Customer
DB	Entri pelanggan berulang
DE	Faktur pelanggan
DG	Memo kredit pelanggan
DR	Faktur pelanggan
DZ	Pembayaran pelanggan