Cara Membuat Dokumen Penjualan Ketik SAP

Buat Dokumen Penjualan Ketik SAP

Jenis Dokumen Penjualan adalah indikator 2 karakter, dimana sistem memproses dokumen yang berbeda dengan cara yang berbeda. SAP menyediakan banyak jenis dokumen penjualan standar. Jenis dokumen penjualan digunakan di-

• Kegiatan pra-penjualan (penyelidikan / penawaran).
• Order penjualan.
• Kontrak penjualan.
• Keluhan pelanggan.

Dalam pesanan Penjualan ada tiga level –

1. Data tingkat tajuk
2. Data tingkat item
3. Data tingkat jadwal

In SAP beberapa jenis dokumen penjualan standar tersedia. Kita dapat membuat jenis dokumen penjualan khusus dengan T-code-VOV8.

Buat Rentang No. Internal untuk jenis dokumen penjualan.

VN01 adalah kode T untuk pembuatan rentang No. Internal. Kami akan menggunakan no internal ini. pada langkah-3.

1. Masukkan T-code VN01 di kolom perintah di sesi sap baru.
2. Klik tombol Buat untuk interval.

1. Klik Tombol +Interval untuk membuat rentang interval baru.
2. Masukkan Dari nomor / Ke nomor / nomor saat ini / biarkan kosong Ext yang merupakan singkatan dari Rentang Nomor Eksternal.
3. Klik tombol simpan.

Pesan “Perubahan telah disimpan” ditampilkan.

Langkah 1)

1. T-code untuk jenis dokumen penjualan adalah VOV8.
2. Daftar jenis dokumen penjualan.

Langkah 2) Untuk Membuat jenis dokumen Penjualan baru, klik

• Masukkan jenis dokumen penjualan.
• Masukkan kategori dokumen penjualan dari daftar entri yang memungkinkan.

Layar ini memiliki beberapa bagian seperti di atas-

1. Sistem Angka
2. Kontrol Umum
3. Alur Transaksi
4. Perjanjian Penjadwalan
5. Pengiriman
6. Billing
7. Tanggal Pengiriman yang Diminta
8. Kontrak
9. Pemeriksaan Ketersediaan

Kami akan memasukkan data di Sistem Nomor / Kontrol Umum / Alur Transaksi / Bagian Pengiriman.

Langkah 3) Sistem Angka

Ada dua metode untuk menentukan no. rentang untuk Dokumen Penjualan.

• Penugasan Internal – Penugasan ini bekerja secara internal dan nomor untuk dokumen penjualan dihasilkan secara otomatis.
• Penugasan Eksternal – Penugasan ini bekerja secara eksternal. misal pada gambar di bawah nomor mulai dari 02.

Langkah 4) Kontrol Umum

• Masukkan nilai di bidang Periksa batas kredit / Grup kredit / Keluaran aplikasi dari daftar nilai yang mungkin/ periksa Pembagian Item / Baca catatan info.

Langkah 5) Alur Transaksi

• Masukkan nilai dalam urutan layar grp. / grup transaksi / prosedur penetapan harga dokumen.
• Masukkan nilai di bidang Rentang tampilan / Fcode / pesan kutipan. / Garis besar pesan perjanjian.

Langkah 6)

• Masukkan nilai dalam jenis pengiriman yang diajukan dari entri daftar yang mungkin.
• Masukkan profil info biaya pengiriman dari kemungkinan entri daftar.

Langkah 7) Klik Simpan Tombol.

Pesan “Data telah disimpan”.