ME58 di SAPCara Membuat PO dengan Referensi
Olivia Turner
⚡ Ringkasan Cerdas
Pesanan Pembelian dengan referensi di SAP menyalin item dari dokumen yang sudah ada alih-alih mengetik ulangping Transaksi ME21N mengadopsi permintaan, penawaran, dan konfirmasi.tract, atau pesanan sebelumnya melalui panel ikhtisar dokumen.
Pesanan pembelian dengan referensi
Pesanan pembelian dapat dibuat dengan mengacu pada permintaan pembelian, RFQ, penawaran harga, pesanan pembelian lain, dan lain-lain.tracMisalnya, pesanan penjualan, dll. Untuk merujuk PO ke dokumen sebelumnya, Anda dapat menggunakan fungsi yang sesuai. Anda dapat membuat PO yang merujuk ke dokumen sebelumnya dengan 2 cara.
- Menggunakan ME58
- Menggunakan ME21N
Dokumen Referensi Apa Saja yang Dapat Digunakan dalam Pesanan Pembelian?
Referensi tidak terbatas pada permintaan saja. Setiap dokumen sumber memuat informasi yang berbeda ke dalam pesanan, itulah sebabnya pilihan tersebut memengaruhi seberapa banyak yang masih harus diketik.
| Dokumen referensi | Apa kontribusinya? | Situasi tipikal |
|---|---|---|
| Permintaan pembelian | Bahan, kuantitas, pabrik, tanggal pengiriman, penugasan akun | Pengadaan berbasis permintaan standar |
| Permintaan penawaran atau kutipan | Penjual, harga yang disepakati, syarat dan ketentuan, ketentuan pengiriman | Setelah putaran penawaran diputuskan |
| dengantract | Harga yang disepakati, kuantitas atau nilai target, periode berlaku | Pembatalan yang bertentangan dengan kerangka kerja yang telah dinegosiasikan |
| Perjanjian penjadwalan | Jadwal pengiriman dan kondisi yang disepakati | Pasokan berulang dengan interval tetap |
| Pesanan pembelian lainnya | Setiap item, kuantitas, dan kondisi dari pesanan sebelumnya | Pembelian berulang tanpa perubahan |
| Order penjualan | Persyaratan pelanggan dan alamat pengiriman | Skenario pesanan pembelian pihak ketiga dan individu |
Jika sudah ada penawaran harga yang disepakati, merujuk pada penawaran tersebut dan bukan pada permintaan awal akan secara otomatis memasukkan harga yang telah dinegosiasikan ke dalam pesanan. tutorial pemilihan kutipan Menjelaskan bagaimana harga tersebut dikonfirmasi.
Referensi melalui ME58
Dalam kasus kita jika kita ingin membuat PO untuk a Daftar permintaan pembelian, kita bisa menggunakan kode transaksi ME58. Saya akan mendemonstrasikan prosesnya mulai dari ME58 karena ini memanggil ME21N dan Anda dapat melihat bahwa sebenarnya kami tetap membuat PO di ME21N.
Langkah 1)
- Masukkan kode-t ME58.
- Pilih Vendor dan organisasi pembelian dan
- Pilih jenis dokumen.
- Menjalankan.
Langkah 2)
- Pilih jalur untuk vendor Anda.
- Pilih tugas proses.
Langkah 3) Pastikan pada layar berikutnya jenis pesanan yang dipilih adalah NB (atau tipe lain yang sesuai yang ingin Anda gunakan saat ini). Tanggal, kelompok pembelian dan organisasi juga perlu diperiksa sebelum mengklik tombol centang.
Langkah 4) Anda akan diarahkan ke transaksi SAYA21N oleh sistem dimana Anda dapat memilih daftar permintaan yang ingin Anda gunakan sebagai dokumen referensi untuk PO.
- Pilih nomor PR yang ingin Anda gunakan sebagai dokumen referensi.
- Pilih Mengambil .
Langkah 5) Anda dapat melihat bahwa barang kami telah ditransfer ke pesanan pembelian baru. Anda sekarang dapat menyimpannya, dan itu akan diberi nomor dokumen.
Referensi melalui ME21N
Membuat PO langsung dari SAYA21N merujuk pada dokumen apa pun yang sesuai adalah cara tercepat dan paling tidak rumit untuk melakukannya. Jika Anda ingin melewati ME58 atau langkah lain yang tidak diperlukan, Anda dapat membuat PO menggunakan ME21N secara langsung. Ini sebagian besar digunakan oleh pengguna MM, dan prosesnya seperti yang dijelaskan di bawah –
Langkah 1)
- Masukkan transaksi SAYA21N.
- Pilih “Ikhtisar Dokumen AKTIF” (jika ikhtisar dokumen belum terbuka).
Langkah 2) Di layar ikhtisar dokumen, Anda dapat memilih dokumen mana yang akan Anda gunakan untuk tujuan referensi.
- Pilih tombol Pilihan Varian.
- Pilih jenis dokumen yang ingin Anda referensikan PO Anda.
Langkah 3) Pada layar pemilihan, masukkan nama PR Anda (atau temukan berdasarkan data lain – misalnya vendor, nomor material).
Jalankan pencarian.
Langkah 4) Anda disajikan layar dengan dokumen yang relevan dengan pencarian Anda.
- Klik nomor dokumen yang ingin Anda gunakan sebagai dokumen referensi.
- Pilih untuk Mengadopsi dokumen.
Selesai, sekarang Anda dapat menyimpan PO Anda atau melakukan perubahan tambahan. Proses referensinya sama untuk semua jenis dokumen referensi lainnya. Cukup ikuti langkah-langkah di atas kecuali memilih jenis dokumen yang sesuai pada Langkah 2.
ME58 vs ME21N: Rute Mana yang Harus Dipilih?
Kedua rute tersebut berujung pada transaksi yang sama, jadi perbedaannya terletak pada bagaimana dokumen sumber ditemukan, bukan pada bagaimana pesanan dibuat.
| Parameter | ME58 | ME21N langsung |
|---|---|---|
| Titik pangkal | Daftar tugas permintaan pengadaan yang dikelompokkan berdasarkan vendor. | Pesanan kosong, sumber ditemukan melalui tinjauan dokumen. |
| Sumber wajib dicantumkan pada permintaan. | Ya, barang tersebut harus sudah memiliki sumber pasokan. | Tidak, nama vendor dapat diketik pada header pesanan. |
| Jenis referensi yang didukung | Hanya permintaan pembelian | Permintaan, RFQ, penawaran, contract, pesanan, pesanan penjualan |
| Terbaik untuk | Menyelesaikan daftar tugas pembeli harian berdasarkan vendor. | Pesanan ad hoc dan referensi non-permintaan apa pun |
| Kecepatan untuk satu pesanan | Lebih lambat, dua layar seleksi terlebih dahulu. | Lebih cepat, satu pencarian di panel ikhtisar. |
Untuk pekerjaan volume tanpa peninjauan manual, ME59N secara otomatis mengkonversi permintaan yang ditugaskan di latar belakang. Alur tersebut dijelaskan dalam mengubah permintaan menjadi pesanan pembelian.
Apa yang Disalin dan Apa yang Tidak Disalin
Adopt tidak menduplikasi dokumen sumber. SAP Sistem ini menyalin permintaan dan kemudian menurunkan kembali persyaratan komersial dari data utama, yang menjelaskan perbedaan yang diperhatikan pembeli setelah menekan tombol.
Disalin dari dokumen referensi:
- Nomor material, teks singkat, dan kelompok material
- Jumlah, pabrik, lokasi penyimpanan, dan tanggal pengiriman
- Kategori penugasan akun dan objek biayanya
- Kebutuhan tracnomor raja dan teks item
Diperoleh kembali dari data master, bukan disalin:
- Harga bersih dan ketentuan harga, baca dari catatan informasi atau kontract
- Unit pemesanan, yang dapat membulatkan jumlah yang diminta ke atas atau ke bawah.
- Syarat pembayaran, incoterms, dan mata uang, dibaca dari data induk vendor.
- Toleransi kelebihan dan kekurangan pengiriman serta waktu pemrosesan penerimaan barang.
Dua pengecekan dapat mencegah sebagian besar kejutan. Bandingkan kuantitas yang diadopsi dengan permintaan, karena unit pesanan palet akan mengubah angka yang dimasukkan per unit. Kemudian bandingkan harga bersih dengan perkiraan, karena jika ada yang hilang... catatan informasi pembelian meninggalkan kolom pada angka nol dan pesanan tidak dapat disimpan. Koreksi setelah penyimpanan dilakukan di mengubah pesanan pembelian.
