Cara Membuat Pesanan Pembelian dengan Referensi di SAP (ME58)

Pesanan pembelian dengan referensi

Pesanan pembelian dapat dibuat dengan mengacu pada daftar permintaan pembelian, RFQ, kutipan, pesanan pembelian lain, kontrak, pesanan penjualan, dll. Untuk mereferensikan PO ke dokumen sebelumnya, Anda dapat menggunakan fungsi yang sesuai. Anda dapat membuat PO yang merujuk pada dokumen sebelumnya dengan 2 cara

1. Menggunakan ME58
2. Menggunakan ME21N

Referensi melalui ME58

Dalam kasus kita jika kita ingin membuat PO untuk a Daftar permintaan pembelian, kita bisa menggunakan kode transaksi ME58. Saya akan mendemonstrasikan prosesnya mulai dari ME58 karena ini memanggil ME21N dan Anda dapat melihat bahwa sebenarnya kami tetap membuat PO di ME21N.

Langkah 1)

1. Masukkan kode-t ME58.
2. Pilih Vendor dan organisasi pembelian dan
3. Pilih jenis dokumen.
4. Menjalankan.

Langkah 2)

1. Pilih jalur untuk vendor Anda.
2. Pilih tugas proses.

Langkah 3) Pastikan pada layar berikutnya jenis pesanan yang dipilih adalah NB (atau tipe lain yang sesuai yang ingin Anda gunakan saat ini). Tanggal, kelompok pembelian dan organisasi juga perlu diperiksa sebelum mengklik tombol centang.

Langkah 4) Anda akan diarahkan ke transaksi SAYA21N oleh sistem dimana Anda dapat memilih daftar permintaan yang ingin Anda gunakan sebagai dokumen referensi untuk PO.

1. Pilih nomor PR yang ingin Anda gunakan sebagai dokumen referensi.
2. Pilih Mengambil .

Langkah 5) Anda dapat melihat bahwa barang kami telah ditransfer ke pesanan pembelian baru. Anda sekarang dapat menyimpannya, dan itu akan diberi nomor dokumen.

Referensi melalui ME21N

Membuat PO langsung dari SAYA21N merujuk pada dokumen apa pun yang sesuai adalah cara tercepat dan paling tidak rumit untuk melakukannya. Jika Anda ingin melewati ME58 atau langkah lain yang tidak diperlukan, Anda dapat membuat PO menggunakan ME21N secara langsung. Ini sebagian besar digunakan oleh pengguna MM, dan prosesnya seperti yang dijelaskan di bawah –

Langkah 1)

1. Masukkan transaksi SAYA21N.
2. Pilih “Ikhtisar Dokumen AKTIF” (jika ikhtisar dokumen belum terbuka).

Langkah 2) Di layar ikhtisar dokumen, Anda dapat memilih dokumen mana yang akan Anda gunakan untuk tujuan referensi.

1. Pilih tombol Pilihan Varian.
2. Pilih jenis dokumen yang ingin Anda referensikan PO Anda.

Langkah 3) Pada layar pemilihan, masukkan nama PR Anda (atau temukan berdasarkan data lain – misalnya vendor, nomor material).

Jalankan pencarian.

Langkah 4) Anda disajikan layar dengan dokumen yang relevan dengan pencarian Anda.

1. Klik nomor dokumen yang ingin Anda gunakan sebagai dokumen referensi.
2. Pilih untuk Mengadopsi dokumen.

Selesai, sekarang Anda dapat menyimpan PO Anda atau melakukan perubahan tambahan. Proses referensinya sama untuk semua jenis dokumen referensi lainnya. Cukup ikuti langkah-langkah di atas kecuali memilih jenis dokumen yang sesuai pada Langkah 2.