Cara Membuat Resi Barang di SAP: MIGO, MB1C, MB03

Oleh: Olivia Turner Olivia Turner
Hours Updated

⚡ Ringkasan Cerdas

Buat Resi Barang di SAP Memastikan bahwa material yang dipesan telah tiba secara fisik sesuai dengan pesanan pembelian. Transaksi MIGO mencatat kuantitas, tanggal posting, dan lokasi penyimpanan, sementara MB03 memungkinkan Anda memverifikasi dokumen material yang dihasilkan untuk keperluan audit dan akurasi inventaris.

  • 📦 Gunakan MIGO sebagai default: MIGO menggabungkan setiap skenario pergerakan barang, sementara MB1C tetap berguna untuk pergerakan barang lama atau pergerakan barang cepat.
  • 🧾 Rujuklah dokumen yang tepat: Pilih Penerimaan Barang A1 dengan Pesanan Pembelian R01 agar penerimaan tersebut dicatat pada baris PO yang benar.
  • ️ Periksa tab sebelum memposting: RevLihat tab Material, Kuantitas, Lokasi, dan Pesanan Pembelian untuk mendeteksi kesalahan lokasi penyimpanan atau jenis stok.
  • ✅ Tandai item dengan benar dan posting: Aktifkan indikator OK pada setiap baris, lalu posting untuk menghasilkan dokumen material dengan entri akuntansi FI otomatis.
  • 🤖 Gunakan AI untuk pemeriksaan audit: Asisten AI merekonsiliasi posting MIGO, menandai ketidaksesuaian kuantitas, dan menyusun permintaan MB03 untuk mempercepat penutupan inventaris bulanan.
Baca Selengkapnya

Cara Membuat Resi Barang di SAP

Apa itu Tanda Terima Barang? SAP?

A Penerimaan barang in SAP MM mencatat pergerakan fisik material yang masuk berdasarkan dokumen referensi seperti pesanan pembelian, pesanan produksi, atau pengiriman barang masuk. Pencatatan penerimaan memperbarui kuantitas dan nilai stok, memicu entri akuntansi, dan menutup siklus dari pembelian hingga inventaris.

Ada dua transaksi yang umum digunakan untuk membuat tanda terima barang:

  • MIGO — transaksi modern dan multifungsi yang mendukung setiap skenario pergerakan.
  • MB1C — transaksi klasik, disimpan untuk pergerakan cepat tanpa dokumen referensi.

Sebagian besar tim menggunakan MIGO karena menggabungkan setiap jenis pergerakan barang, vendor, pabrik, dan opsi lokasi penyimpanan dalam satu layar.

Proses Pembuatan Resi Barang di SAP menggunakan MIGO

Ikuti langkah-langkah di bawah ini untuk memposting penerimaan barang terhadap pesanan pembelian dengan MIGO, lalu verifikasi dokumen material yang dihasilkan dengan MB03.

Langkah 1) Buka MIGO dan pilih pesanan pembelian

  1. Jalankan MIGO transaksi.
  2. Pilih A1 – Tanda terima barang proses.
  3. Pilih R01 – Pesanan pembelian sebagai dokumen referensi.
  4. Masukkan nomor pesanan pembelian Anda.
  5. Klik tombol Jalankan.

Entri pesanan pembelian MIGO

Langkah 2) Konfirmasikan tanggal posting dan dokumen

Materi tersebut dipindahkan ke bagian ikhtisar item. Pilih tanggal posting dan tanggal dokumen — simpanping Tanggal hari ini sebagai tanggal default direkomendasikan kecuali jika tanda terima diberi tanggal mundur karena alasan kepatuhan.

Tanggal posting dan dokumen MIGO

Langkah 3) Revlihat tab header dan item

  1. Pada level header, buka Penjaja Gunakan tab untuk melihat informasi vendor.
  2. Klik nomor item baris untuk menampilkan beberapa tab di bagian bawah layar; setiap tab menampilkan informasi spesifik tentang item tersebut.
  3. Buka Bahan Klik tab untuk melihat data master material umum.

Tab header dan item MIGO

Langkah 4) Periksa jumlahnya

Buka Jumlah Tab. Anda dapat memposting penerimaan barang dengan jumlah kurang dari jumlah yang dipesan dengan mengubah nilainya di sini. Jumlah yang dipesan tetap muncul di bagian bawah layar sebagai referensi.

Tab Kuantitas MIGO

Langkah 5) Verifikasi tujuan (tab “Ke mana”)

Tab berikutnya berisi informasi tentang tujuan pengiriman barang:

  1. The jenis gerakan Digunakan untuk tanda terima (biasanya 101 untuk penerimaan barang standar terhadap pesanan pembelian).
  2. Tempat tujuan tanaman ke lokasi penyimpanan.
  3. The jenis stok Setelah diterima. Dalam contoh ini, material tersebut dicatat ke Inspeksi Mutu — sebuah indikator yang ditetapkan dalam master data material — sehingga tidak dapat digunakan sampai dipastikan kualitasnya memuaskan.
  4. The penerima barang ke titik bongkar muat bidang.

Jika Anda perlu mengubah lokasi penyimpanan atau mengganti tipe posting stok, lakukan di tab ini.

MIGO Di mana tab

Langkah 6) Revmelihat data pesanan pembelian dan mengirimkan

The Data Pesanan Pembelian Tab ini menampilkan detail referensi dari PO:

  1. Anda dapat mengubah cara pengiriman selesai Indikator diperbarui pada pesanan pembelian. Secara default, indikator diperbarui secara otomatis saat posting, tetapi Anda dapat mengubahnya jika proses Anda memerlukan pendekatan yang berbeda.

Tab Data Pesanan Pembelian MIGO

Setelah meninjau setiap tab dan memastikan data akurat, tandai item tersebut sebagai OKAnda kemudian dapat mengunggah dokumen tersebut.

Bendera MIGO OK

Setelah diposting, SAP Menghasilkan dokumen material, dan pesan konfirmasi menampilkan nomor dokumen material yang baru.

Konfirmasi dokumen material

Verifikasi Dokumen Material dengan MB03

Gunakan transaksi MB03 untuk mencari dokumen materi yang baru saja Anda unggah.

  1. Jalankan transaksi MB03.
  2. Masukkan nomor dokumen material dan tahun dokumen.
  3. Media ENTER.

Layar masuk MB03

Anda akan melihat informasi dasar tentang dokumen dan isinya.

Double-Klik item untuk melihat detailnya.

Tampilan header dokumen MB03

Tampilan detail item menunjukkan informasi tambahan seperti penugasan akun, batch, dan nilai.

Tampilan detail item MB03

Anda telah memposting penerimaan barang dan memverifikasi dokumen material yang dihasilkan. Prosesnya identik untuk pesanan produksi dan pengiriman masuk — hanya dokumen referensi (R02 untuk pesanan, R08 untuk pengiriman masuk) yang berubah.

ARTIKEL TERKAIT

Transaksi Utama dan Jenis Pergerakan

Tabel di bawah ini merangkum transaksi dan jenis pergerakan yang paling umum digunakan selama proses penerimaan barang.

Transaksi / Pergerakan Tujuan
MIGO Transaksi pergerakan barang universal — penerimaan, pengeluaran, transfer, dan pembatalan.
MB1C Pergerakan barang cepat tanpa dokumen referensi; ideal untuk unggahan stok awal.
MB03 Tampilkan dokumen materi yang sudah diposting.
MB31 Penerimaan barang berdasarkan pesanan produksi.
Jenis Pergerakan 101 Penerimaan barang standar berdasarkan pesanan pembelian.
Jenis Pergerakan 102 RevPembatalan tanda terima barang terhadap pesanan pembelian.
Jenis Pergerakan 103 Penerimaan barang ke dalam stok yang diblokir untuk evaluasi vendor.
Jenis Pergerakan 105 Pelepasan stok yang diblokir untuk penggunaan tanpa batasan.

Praktik Terbaik untuk Memposting Penerimaan Barang

Kebiasaan-kebiasaan berikut ini menjaga agar pencatatan penerimaan barang tetap rapi, mudah diaudit, dan mudah direkonsiliasi selama penutupan akhir bulan:

  • Pertandingan melawan lini PO: Selalu posting terhadap item baris pesanan pembelian tertentu sehingga pencocokan tiga arah dengan faktur berfungsi secara otomatis.
  • Konfirmasi tanggal posting: Tanggal posting menentukan periode FI; jangan pernah memundurkan tanggal tanda terima tanpa persetujuan keuangan.
  • Gunakan jenis saham dengan sengaja: Arahkan material yang masuk ke Inspeksi Mutu atau Stok Terblokir ketika tim mutu perlu menyetujuinya sebelum digunakan.
  • Dokumen penerimaan sebagian: Catat kekurangan pengiriman dalam teks barang dan informasikan kepada bagian pembelian agar PO dapat ditutup atau ditindaklanjuti.
  • Lampirkan dokumen pendukung: Gunakan Catatan Layanan atau Layanan Objek Generik untuk melampirkan catatan pengiriman untuk jejak audit.
  • Validasi postingan nilai: Buka entri akuntansi FI melalui dokumen material untuk memastikan bahwa akun kliring GR/IR bergerak sesuai harapan.

Pertanyaan Umum Demo Slot

MIGO adalah transaksi pergerakan barang universal yang mendukung setiap dokumen referensi, sedangkan MB1C adalah transaksi klasik yang digunakan untuk pergerakan cepat seperti unggahan stok awal tanpa pesanan pembelian.

Tipe pergerakan 101 digunakan untuk penerimaan barang standar terhadap pesanan pembelian atau pesanan produksi. Pergerakan ini meningkatkan stok tidak terbatas dan secara otomatis memposting entri akuntansi FI yang sesuai.

Ya. Buka tab Kuantitas pada item baris dan masukkan nilai yang lebih rendah dari kuantitas yang dipesan. Kuantitas yang tersisa tetap terbuka pada pesanan pembelian untuk penerimaan di masa mendatang.

Buka MIGO dan pilih proses Pembatalan A02 dengan dokumen Material R02 sebagai referensi. Masukkan nomor dokumen material asli, tinjau baris-barisnya, beri tanda OK, dan posting pembatalan.

Penerimaan standar mendebit akun stok dan mengkredit akun kliring GR/IR. Saldo GR/IR kemudian diklarifikasi saat faktur vendor diposting melalui MIRO, sehingga melengkapi pencocokan tiga arah.

Gunakan transaksi MB51, masukkan nomor pesanan pembelian pada layar pemilihan, dan jalankan. Daftar tersebut akan menampilkan setiap dokumen material yang diposting terhadap PO, termasuk penerimaan, transfer, dan pembatalan.

Alat AI merekonsiliasi posting MIGO, menandai perbedaan harga dan kuantitas terhadap PO, dan menyoroti kesalahan jenis stok sebelum sampai ke bagian keuangan. Alat ini juga menyusun kueri MB03 dari pertanyaan dalam bahasa Inggris sederhana.

Ya. OCR modern ditambah AI dapat membaca PDF nota pengiriman, mencocokkannya dengan pesanan pembelian, dan menyarankan entri MIGO untuk kuantitas, batch, dan lokasi penyimpanan. Namun, petugas tetap meninjau dan memposting dokumen tersebut.

Ringkaslah postingan ini dengan: