ME51N di SAPCara Membuat Permintaan Pembelian (PR)
Olivia Turner
⚡ Ringkasan Cerdas
Buat Daftar Permintaan Pembelian di SAP menggunakan transaksi ME51N. Dokumen tersebut mencatat kebutuhan internal akan material, memuat jenis dokumen dan kuantitas, dan akan berubah menjadi pesanan pembelian setelah dirilis.
Apa itu Permintaan Pembelian? SAP?
Permintaan pembelian adalah dokumen internal yang meminta departemen pembelian untuk pengadaan sejumlah material atau jasa tertentu pada tanggal yang ditentukan. Dokumen ini tidak mengikat pemasok mana pun. Dokumen ini hanya mencatat permintaan dan meneruskannya untuk persetujuan.
Permintaan pengadaan masuk ke sistem melalui dua jalur. Perencanaan seperti MRP atau perencanaan berbasis konsumsi secara otomatis membuatnya sebagai proposal pengadaan, dan pengguna membuatnya secara manual di ME51N ketika kebutuhan berada di luar siklus perencanaan. Kedua jalur tersebut menghasilkan tipe dokumen yang sama dan mengikuti jalur rilis yang sama.
Tiga atribut menentukan bagaimana dokumen tersebut berperilaku:
- Tipe dokumen: NB adalah standar yang diberikan. Standar lain tersedia untuk subkontraktor.tractransfer stok dan perdagangan, masing-masing dengan rentang nomor dan pilihan bidangnya sendiri.
- Kategori penugasan akun: Kosong untuk bahan baku. Kategori seperti pusat biaya atau aset digunakan ketika barang dikonsumsi langsung dan bukan dimasukkan ke dalam persediaan.
- Strategi rilis: Ditentukan dari nilai, pabrik, dan kelompok material. Permintaan yang tunduk pada strategi tidak dapat dikonversi sampai setiap kode rilis ditetapkan.
Konfigurasi latar belakang di balik kolom-kolom ini dijelaskan dalam Gambaran umum pembelian dan permintaan pembelianHalaman ini berfokus pada transaksi pembuatan itu sendiri.
Buat Daftar Permintaan Pembelian di SAP
Pembuatan daftar permintaan pembelian dapat dilakukan di t-code SAYA51N (atau versi lama ME51 – tidak disarankan) dan merupakan proses yang mudah.
- Eksekusi SAYA51N transaksi.
- Jenis dokumen permintaan pembelian: NB – standar.
- Penentuan sumber: Hidup atau mati.
- Catatan tajuk.
- Bahan: nomor bahan.
- Kuantitas dan UoM.
- Lokasi penyimpanan: di mana bahan disimpan.
- Penjaja: ditentukan secara otomatis dengan menggunakan penentuan sumber – nomor bidang 3.
- Tracking jumlah: dibahas dalam topik sebelumnya, nilai yang diinginkan dapat dimasukkan secara manual.
- Harga penilaian: Disalin dari data master material jika tersedia di sana, jika tidak harus dimasukkan secara manual (jika kolom ini tidak diatur sebagai opsional).
Layar di atas menunjukkan kolom-kolom bernomor pada ikhtisar item. Setelah memasukkan informasi yang diinginkan pada kolom-kolom tersebut, kita dapat menyimpan data transaksi.
Bilah status mengkonfirmasi nomor permintaan yang ditetapkan dari rentang nomor jenis dokumen yang dipilih.
💡 Kiat: Tekan tombol Periksa sebelum menyimpan. Tombol ini memvalidasi penugasan akun, tanggal pengiriman, dan sumber pasokan dalam satu kali proses, yang lebih cepat daripada menemukan entri yang hilang setelah nomor dokumen telah ditetapkan.
Kolom-kolom Penting pada Layar ME51N
Layar ME51N terbagi menjadi tab header, ikhtisar item, dan detail item. Tabel di bawah ini menjelaskan entri yang paling sering menyebabkan pesan kesalahan.
| Bidang | Daerah | Tujuan | Wajib? |
|---|---|---|---|
| Tipe dokumen | Header | Memilih rentang nomor, pemilihan bidang, dan strategi rilis. | Ya |
| Penentuan sumber | Header | Lets SAP usulkan vendor dari daftar sumber, contract, atau catatan info | Tidak |
| Bahan | Barang | Menghubungkan item ke data master dan deskripsi serta unit default. | Tidak, jika teks pendek dan kelompok materi diberikan |
| Kuantitas dan satuan | Barang | Jumlah permintaan; satuan diambil secara default dari data master material. | Ya |
| Tanggal pengiriman | Barang | Tanggal dibutuhkannya material; hal ini mendorong penjadwalan mundur. | Ya |
| Tanaman | Barang | Lokasi penerimaan; mengontrol data master mana yang berlaku. | Ya |
| Lokasi penyimpanan | Barang | Tempat penyimpanan material setelah diterima | Tidak |
| Harga valuasi | Detail barang | Nilai estimasi yang digunakan untuk penentuan strategi pelepasan | Ya, kecuali jika dikonfigurasi sebagai opsional. |
| Kebutuhan tracnomor raja | Detail barang | Kunci teks bebas yang menghubungkan dokumen terkait untuk pelaporan. | Tidak |
| Kategori penugasan akun | Barang | Kosong untuk stok; K, F, atau A untuk konsumsi langsung | Bersyarat |
Jika suatu material tidak memiliki catatan utama, biarkan kolom material kosong dan berikan teks singkat beserta grup material. Ini adalah prosedur standar untuk layanan dan pembelian barang habis pakai sekali pakai.
Transaksi Permintaan Pembelian Codedan Langkah Selanjutnya
Pembuatan adalah satu transaksi dalam rantai yang lebih panjang. Kode-kode di bawah ini mencakup permintaan dari entri hingga konversi.
| Transaksi Code | Tujuan |
|---|---|
| SAYA51N | Buat permintaan pembelian |
| SAYA52N | Mengubah permintaan; perubahan pada bidang yang relevan dengan strategi akan mengatur ulang rilis. |
| SAYA53N | Tampilkan permintaan dalam mode baca saja. |
| SAYA54N | Pelepasan permintaan secara individual |
| ME55 | Pelepasan kolektif beberapa permintaan |
| ME5A | Tampilan daftar permintaan berdasarkan material, pabrik, atau pemohon. |
| ME57 | Tetapkan sumber dan proses permintaan secara interaktif. |
| ME58 | Buat pesanan pembelian untuk permintaan yang sudah memiliki sumber. |
| SAYA59N | Pembuatan pesanan pembelian otomatis sebagai pekerjaan latar belakang. |
Setelah disetujui, permintaan siap untuk tahap selanjutnya. Lanjutkan dengan mengubah permintaan menjadi pesanan pembelian, atau mempertahankan daftar sumber Pertama, jika penentuan sumber tidak menghasilkan apa pun. Konteks yang lebih luas tersedia di seluruh SAP Tutorial MM series.
