ME11: Cara Membuat Catatan Info Pembelian di SAP

Catatan Info Pembelian

Catatan info pembelian adalah informasi tentang persyaratan pembelian bahan tertentu dari vendor. Data tersebut disimpan pada kombinasi vendor/bahan dan dapat berisi data untuk harga dan ketentuan, batas kelebihan pengiriman dan kekurangan pengiriman, tanggal pengiriman yang direncanakan, periode ketersediaan.

Jenis pengadaan dalam catatan info

1. Standar

   Catatan info standar berisi informasi untuk pesanan pembelian standar. Catatan info dapat dibuat untuk bahan dan layanan dengan dan tanpa catatan induk.

2. Subkontrak

   Catatan info subkontraktor berisi informasi pemesanan untuk pesanan subkontrak. Misalnya, jika Anda mensubkontrakkan perakitan suatu komponen, rekaman info subkontraktor akan menyertakan harga vendor (subkontraktor) untuk merakit komponen tersebut.

3. Pipa saluran

   Catatan info pipa berisi informasi mengenai komoditas vendor yang disuplai melalui pipa atau pipa (misalnya, minyak atau air) atau dengan cara serupa (misalnya, listrik melalui saluran listrik). Catatan informasi berisi harga vendor untuk penggunaan komoditas tersebut oleh pembeli (“penarikan pipa”). Anda dapat menyimpan harga penarikan/penggunaan untuk periode validitas yang berbeda.

4. Konsinyasi

   Catatan informasi konsinyasi berisi informasi tentang bahan yang disediakan oleh vendor dengan biaya sendiri di tempat pemesan. Catatan info berisi harga vendor untuk penarikan oleh pemesan dari stok konsinyasi. Seperti halnya rekaman info saluran, Anda dapat menyimpan harga untuk periode validitas yang berbeda.

Cara membuat Catatan Info Pembelian

Catatan info pembelian dapat dibuat untuk setiap jenis pengadaan, dan diproses menggunakan kode transaksi ME11.

Langkah 1)

1. Masukkan transaksi ME11 di command prompt.
2. Kunci untuk membuat catatan info adalah kombinasi Vendor/Material. Anda dapat memasukkan organisasi pembelian dan/atau Pabrik.
3. Anda harus memilih kategori info untuk jenis pengadaan yang diinginkan. Tekan ENTER untuk melanjutkan ke layar berikutnya.

Langkah 2) Di sini Anda memberikan informasi tentang Info Catat Data Umum.Informasi ini disimpan untuk semua jenis pengadaan (dipertahankan hanya sekali untuk semua: Standar, Subkontrak, Saluran Pipa, Konsinyasi), dan terdapat bidang yang paling relevan:

1. Pengingat 1, 2, 3: Ketiga kolom ini menunjukkan sisa yang akan dikeluarkan ke vendor. Nilai negatif menunjukkan bahwa vendor harus sebelum tanggal penawaran atau pengiriman.
2. tikar penjual. TIDAK: Nomor material yang digunakan oleh vendor untuk material ini.
3. Kelompok bahan vendor: kelompok bahan yang digunakan oleh vendor untuk bahan ini.
4. Pramuniaga: Sebutkan nama orang yang dapat dihubungi.
5. Telepon: nomor telepon contact person atau vendor
6. Perjanjian pengembalian: ini dapat menunjukkan apakah pengembalian barang tersedia, dan apakah ada pengembalian uang yang tersedia.
7. Satuan pesanan: unit di mana bahan ini dipesan oleh vendor.
8. Kategori sertifikat: jenis sertifikat yang dikeluarkan oleh vendor yang berlaku untuk bahan ini.
9. Negara Asal: negara tempat bahan ini diproduksi.

Setelah memasukkan semua data yang diinginkan, kita bisa klik tombol Beli. Organisasi. Data 1 akan ditransfer ke layar untuk memasukkan informasi yang bergantung pada Organisasi Pembelian.

Langkah 3) Tampilan ini dipertahankan secara terpisah untuk setiap jenis pengadaan. Kami telah memilih jenis pengadaan Standar, dan kami dapat mengisi beberapa bidang yang relevan di sini.

1. Waktu pengiriman yang direncanakan: waktu default dalam hari dimana pengiriman material direncanakan.
2. Grup pembelian: kelompok pembelian yang disebutkan dalam pelajaran master materi.
3. Kuantitas standar: kuantitas pembelian standar untuk material.
4. Jumlah minimum: tidak mengizinkan pengadaan dalam jumlah kurang dari yang disebutkan di sini.
5. Jumlah maksimum: kami tidak ingin membeli lebih dari jumlah ini sekaligus.
6. Harga bersih: harga bersih bahan per unit pengadaan.
7. Incoterms: ketentuan perdagangan dan pengiriman.

Langkah 4) Tekan tombol Ketentuan.

Layar berikutnya digunakan untuk menjaga kondisi harga dan seperti yang Anda lihat, harga yang dimasukkan pada layar sebelumnya dipindahkan ke layar ini.

1. Jenis kondisi: Anda dapat memasukkan jenis kondisi di kolom ini.
2. Jumlah per satuan: di 4 kolom ini Anda dapat memasukkan jumlah dan satuan jumlah (misalnya 2.800 EUR) dan jumlah yang valid untuk jumlah ini (1 PAL).
3. Berlaku dari.
4. Berlaku untuk. Bidang 3 dan 4 mewakili masa berlaku untuk kondisi. Artinya ketentuan ini berlaku mulai 10.05.2013. sampai 31.12.9999. (validitas masa depan yang tak terbatas).

Langkah 5) Teks standar untuk kombinasi bahan/vendor ini dapat ditentukan dalam tampilan Teks pada rekaman info pembelian.

1. Anda dapat memasukkan catatan rekaman info dalam lima baris ini, dan catatan tersebut akan aktif hanya jika kotak centang untuk catatan rekaman info dicentang.
2. Logikanya sama seperti sebelumnya, hanya saja ini adalah teks item standar yang akan disalin ke item pesanan pembelian.

Setelah Anda memasukkan semua informasi yang diinginkan tentang kombinasi material/vendor kami, Anda dapat menyimpan data transaksi dan akan disajikan informasi tentang nomor catatan info pembelian yang ditetapkan ke catatan info kami. Kita dapat menggunakannya untuk referensi di masa mendatang untuk mengedit atau menampilkan catatan kita.

Sekarang kita dapat menyiapkan tiga catatan info jenis pengadaan lainnya, yang perlu Anda simpan hanya di layar Data Organisasi Pembelian 1.