Cara Membuat Permintaan Koreksi Faktur di SAP SD

Oleh: jessica blake jessica blake
Hours Updated

Apa itu Koreksi Faktur?

Koreksi Faktur adalah proses untuk mengoreksi kuantitas atau harga dalam faktur untuk satu atau lebih item baris.

Sistem menghitung selisih antara jumlah asli dan jumlah yang dikoreksi. Permintaan koreksi faktur secara otomatis diblokir oleh sistem, sampai telah diperiksa. Setelah disetujui, kami dapat menghapus pemblokiran tersebut.

Sistem membuat nota kredit atau debit sesuai dengan nilai total permintaan koreksi faktur.

Langkah 1)

  1. Masukkan T-code VA01 di kolom perintah.
  2. Masukkan di kolom Jenis Pesanan Permintaan Koreksi Faktur.
  3. Masukkan Organisasi Penjualan/Saluran Distribusi/Divisi pada data organisasi.
  4. Klik tombol Buat dengan referensi, untuk membuat koreksi faktur dengan referensi dokumen penjualan.

Koreksi Faktur di SAP SD

Langkah 2)

  1. Masukkan nomor pesanan penjualan yang memerlukan koreksi
  2. Klik tombol Salin.

Koreksi Faktur di SAP SD

Langkah 3)

  1. Kirim ke pihak / Nomor PO dapat diubah.
  2. Masukkan Persyaratan. tanggal pengiriman
  3. Jumlah pesanan dapat diubah.
  4. Klik tombol simpan.

Koreksi Faktur di SAP SD

Pesan “Data Telah Disimpan” ditampilkan.