Cara Mengonversi Permintaan Pembelian (PR) menjadi Pesanan Pembelian (PO) SAP (Permintaan Pembelian)

⚡ Ringkasan Cerdas

Mengonversi Permintaan Pembelian menjadi Pesanan Pembelian di SAP melalui transaksi ME21N. Nomor permintaan yang telah disetujui dimasukkan sebagai referensi, dan SAP menyalin data item sambil menerapkan informasi catatan harga dan unit pesanan.

🔓 Persyaratan Rilis: Hanya permintaan yang telah disetujui yang dapat dikonversi; dokumen yang belum disetujui akan ditolak saat dimasukkan sebagai referensi.
🧾 Transaksi Inti: ME21N membuat pesanan, dengan nomor permintaan yang diberikan dalam ikhtisar dokumen sebagai sumbernya.
️ Jenis pesanan: NB adalah jenis pesanan pembelian standar dan harus sesuai dengan tingkatan organisasi yang dimasukkan di atasnya.
📦 Konversi Satuan: Kuantitas dihitung ulang ke dalam unit pesanan yang tersimpan dalam catatan informasi, yang dapat membulatkan jumlah yang diminta ke bawah.
💲 Sumber Harga: Harga bersih diisi dari catatan informasi pembelian, bukan dari harga penilaian permintaan.
⚙️ Opsi Massal: ME57, ME58, dan ME59N mengkonversi banyak permintaan sekaligus, bukan satu per satu.
🔗 Traceabilitas: Item pesanan tersebut mempertahankan tautan permanen ke permintaan sumbernya untuk keperluan pelaporan dan audit.

Baca Selengkapnya

Apa yang Terjadi Ketika Permintaan Menjadi Pesanan?

Konversi mengubah permintaan internal menjadi komitmen eksternal. Permintaan pembelian meminta departemen pengadaan untuk membeli sesuatu; pesanan pembelian memberi tahu vendor tertentu untuk memasoknya dengan harga yang disepakati pada tanggal yang disepakati.

SAP Tidak menyalin permintaan secara membabi buta. Tiga set data master menimpa apa yang diketik oleh pemohon:

Catatan informasi pembelian: Menyediakan harga bersih, unit pesanan, waktu pengiriman yang direncanakan, dan batas toleransi untuk pasangan vendor dan material.
Data vendor utama: Menyediakan ketentuan pembayaran, incoterms, dan data organisasi pembeli yang digunakan dalam header pesanan.
Master material: Menyediakan informasi kepada kelompok pembelian, pengaturan kelebihan dan kekurangan pengiriman, serta waktu pemrosesan penerimaan barang.

Inilah mengapa kuantitas yang dimasukkan dalam satuan dapat muncul dalam palet pada pesanan, dan mengapa harga bersih mungkin berbeda dari harga penilaian yang tertera pada permintaan. Keduanya merupakan perilaku yang wajar, bukan kesalahan. Mempertahankan catatan informasi pembelian Oleh karena itu, ketepatan adalah pengaruh terbesar terhadap akurasi konversi.

Proses Konversi PR ke PO in SAP

Setelah dirilis, daftar permintaan pembelian dapat diubah menjadi pesanan pembelian. Ini dapat dicapai dalam kode transaksi SAYA21NProses mengubah PR menjadi PO cukup mudah, dan langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Langkah 1)

Eksekusi Kode transaksi SAYA21N.
Pilih jenis pesanan pembelian yang sesuai: dalam kasus kami NB – PO standar.
Tingkat organisasi: masukkan sesuai kebutuhan.
Permintaan pembelian: masukkan nomor daftar permintaan pembelian yang dikeluarkan pada pelajaran sebelumnya.

Tekan ENTER. Anda mungkin harus menekan ENTER beberapa kali untuk melihat beberapa pesan peringatan.

Seperti yang terlihat pada tangkapan layar di atas, nomor permintaan dimasukkan dalam ikhtisar dokumen di sebelah kiri, dari mana item-itemnya diadopsi ke dalam pesanan.

Langkah 2)

kuantitas PO: terlihat jumlah PO dibulatkan ke bawah menjadi 2 PAL. Itu karena di PR sudah masuk 30pcs, dan satuan pesanannya sudah kita setting menjadi PAL di catatan info kita, jadi kita harus pesan dalam palet, dan sistem pembulatan ke bawah.
Harga bersih: bidang harga bersih diisi dari catatan info pembelian.

Simpan PO dan Anda selesai mengubah daftar permintaan pembelian menjadi pesanan pembelian.

⚠️ Peringatan: Periksa kuantitas yang dikonversi sebelum menyimpan. Pembulatan ke dalam unit pesanan pada catatan informasi dapat mengurangi jumlah yang dipesan di bawah permintaan yang diminta, seperti pada contoh di atas di mana 30 buah menjadi 2 palet. Koreksi kuantitas pada item pesanan jika kekurangan tersebut menjadi masalah.

Konversi Massal: ME57, ME58 dan ME59N

Mengonversi satu permintaan pembelian dalam satu waktu di ME21N cocok untuk pembelian ad hoc. Pembeli yang menyelesaikan daftar pekerjaan harian menggunakan salah satu dari tiga transaksi kolektif sebagai gantinya.

Transaksi	Apa yang dilakukannya	Apakah diperlukan sumber?	Paling baik digunakan untuk
ME57	Tetapkan sumber pasokan, lalu konversikan secara interaktif.	Tidak, sumber ditetapkan dalam transaksi.	Permintaan yang vendornya belum ditentukan
ME58	Buat pesanan dari permintaan yang sudah memiliki sumber.	Ya	Daftar tugas pembeli harian dengan vendor yang dikenal
SAYA59N	Konversi otomatis, berjalan secara interaktif atau sebagai pekerjaan latar belakang.	Ya, dan itu harus unik.	Pengadaan berulang dalam jumlah besar tanpa tinjauan manual.

ME59N hanya melakukan konversi jika terdapat tepat satu sumber yang valid dan permintaan tersebut ditandai sebagai relevan untuk pembuatan pesanan otomatis. Segala sesuatu yang ambigu akan dilewati dan dilaporkan, sehingga tidak pernah menebak vendor. Pembuatan pesanan langsung terhadap dokumen sumber dibahas dalam membuat pesanan pembelian dengan referensi.

Mengapa Permintaan Pembelian Tidak Dapat Dikonversi

Kegagalan konversi hampir selalu tracKembali ke sejumlah kecil penyebab. Telusuri penyebab-penyebab ini sebelum berasumsi bahwa ada kesalahan sistem.

Permintaan tersebut belum dirilis. Strategi rilis diterapkan dan setidaknya satu kode rilis masih terbuka. Rilis kode tersebut di ME54N atau secara kolektif di ME55, lalu coba lagi.
Tidak ada sumber pasokan. Penentuan sumber tidak menemukan pengaturan kuota, entri daftar sumber, contract, atau catatan info yang berlaku untuk tanggal pengiriman dan pabrik. Buat daftar sumber entri atau catatan informasi.
Barang tersebut sudah dipesan sepenuhnya. Suatu item permintaan memiliki jumlah yang dipesan. Setelah jumlahnya sama dengan jumlah yang diminta, item tersebut tidak lagi muncul dalam daftar kerja.
Bendera penghapusan telah diatur. Item yang ditandai untuk dihapus di ME52N dikecualikan dari konversi meskipun dokumen tersebut masih ada.
Indikator tertutup telah diatur. Barang tersebut ditutup secara manual, yang menunjukkan SAP Tidak ada pesanan lebih lanjut yang diperkirakan akan dikeluarkan terhadapnya.
Data organisasi pembeli hilang. Vendor tersebut ada, tetapi tidak ada data organisasi pembeli yang dimasukkan, sehingga header pesanan tidak dapat dibuat.

Setelah konversi berhasil, pesanan berlanjut melalui penerimaan barang dan verifikasi faktur. Later koreksi dilakukan di mengubah pesanan pembelian, dan proses yang lebih luas dipetakan dalam Gambaran umum pembelian.

Pertanyaan Umum Demo Slot

Ya, asalkan mereka memiliki vendor, organisasi pembelian, dan mata uang yang sama. Masukkan setiap permintaan ke dalam ikhtisar dokumen di ME21N, dan setiap item akan masuk ke dalam pesanan yang sama.

Tidak secara langsung. Hapus item pesanan pembelian di ME22N, yang akan mengembalikan kuantitas yang dipesan menjadi nol pada permintaan dan membuat item tersebut tersedia untuk konversi lagi.

AI memberi peringkat kepada vendor kandidat berdasarkan tren harga, keandalan pengiriman, dan riwayat kualitas, kemudian merekomendasikan sumber mana yang harus diadopsi ketika beberapa catatan valid bersaing selama pemrosesan ME57.

Ya. Model membandingkan pesanan yang diusulkan dengan pola historis dan menahan item dengan kuantitas yang tidak biasa, penyimpangan harga, atau vendor yang tidak dikenal, lalu meneruskannya ke pembeli untuk ditinjau.

Permintaan tersebut memuat perkiraan harga valuasi yang hanya digunakan untuk strategi pelepasan. Pesanan tersebut membaca kondisi yang disepakati dari catatan informasi pembelian atau kon.tract, yang merupakan harga yang sebenarnya harus dibayar.