Blokkolás okának meghatározása és hozzárendelése SAP OVV4
Jessica Blake
⚡ Okos összefoglaló
Blokkolás oka itt: SAP egy ügyfél vagy dokumentum számlázásának blokkolására szolgál. Ez az anyag elmagyarázza, hogy mi a blokkolási ok, a blokkolások fő típusai, valamint hogyan definiálható és számlázási típushoz rendelhető.
Mi a blokkolás oka?
Blokkoló ok a SAP a vevő számlájának létrehozásának blokkolására szolgál, így a blokkolás ideje alatt nem lehet számlát generálni. A blokkolási okokat az üzleti igényeknek megfelelően határozzák meg, és a blokkolási ok létrehozása után a megfelelő számlázási dokumentumtípusokhoz rendelik, majd a dokumentumfeldolgozás során használják. Egy vevő közvetlenül az ügyfél törzsadatbázisában is blokkolható.
Sok oka lehet egy ügyfél blokkolásának. Néhány gyakori oka a következő:
- Az ügyfél feketelistára került illegális tevékenységekben való részvétele miatt.
- Az ügyfél fizetési késedelembe esett.
A számlázási blokk beállítása kétlépéses folyamat: először létrehozza a blokkolási okot, majd hozzárendeli azt egy számlázási típushoz, hogy elérhetővé váljon a dokumentumfeldolgozásban. Egy jól konfigurált blokkolási ok tehát védi a bevételt és a megfelelést, mivel megakadályozza, hogy a számla olyan ügyfélhez kerüljön ki, akit még nem kellene számlázni. Nézzük meg ezeket a lépéseket részletesen.
A blokkolás típusai SAP SD
A számlázási blokk csak egy a sok blokk közül SAP az értékesítési folyamat szabályozására szolgál. Minden blokk egy másik lépést állít le, ezért hasznos tudni, hogy melyik hol érvényes, mielőtt konfigurálnánk egy blokkolási okot.
| Blokk típusa | Amit megállít | Tipikus felhasználás |
|---|---|---|
| Rendelési blokk | Értékesítési rendelés létrehozása vagy feldolgozása | Tartsa vissza egy kockázatos ügyfél megrendeléseit |
| Szállítási blokk | Szállítás létrehozása egy rendeléshez | Szállítás leállítása, amíg a csekk nem kerül jóváírásra |
| Billblokk | Számla létrehozása megrendeléshez vagy szállításhoz | Számlázás visszatartása az értékek megerősítéséig |
| Hitelblokk | Feldolgozás hitelkeret túllépése esetén | Automatikus visszatartás a hitelkezeléstől |
Ez az oktatóanyag a számlázási blokkra összpontosít, amely megakadályozza a számla létrehozását. Az S_ALR_87007670 paraméterrel van definiálva, és egy számlázási típushoz rendelve érhető el. A megfelelő blokk kiválasztása azért fontos, mert egy számlázási blokk továbbra is lehetővé teszi a rendelés és a szállítás folytatását, míg egy rendelési vagy szállítási blokk sokkal korábban leállítja a folyamatot a ciklusban.
1. lépés) Hozzon létre blokkolási okot
Először határozza meg a számlázási blokkolás okát az S_ALR_87007670 tranzakcióval.
Step 1.1)
- Írja be a S_ALR_87007670 T-kódot a parancsmezőbe.
- Kattintson a Kiválasztás gombra.
Step 1.2) Kattintson az Új bejegyzések gombra.
Step 1.3)
- Adja meg a blokkkódot és a számlázási blokk leírását.
- Kattintson a Mentés gombra.
Step 1.4) Kattintson a Mentés gombra 
gombra. Megjelenik az „Adatok mentése megtörtént” üzenet.
2. lépés: Rendelje hozzá a blokkolási okot
Ezután rendelje hozzá a blokkolási okot egy számlázási típushoz az OVV4 tranzakció használatával, hogy az megjelenjen a dokumentumfeldolgozásban.
Step 2.1)
- Írja be az OVV4 T-kódot a parancs mezőbe.
- Kattintson az Új bejegyzések gombra.
Step 2.2)
- Írja be a blokkoló kódot.
- Adja meg a számlázási típust.
- Mentse el a rekordot.
Step 2.3) Megjelenik az „Adatok mentése megtörtént” üzenet.
Főbb pontok és bevált gyakorlatok a következőkhöz: Billblokkok
Néhány pont megkönnyíti a számlázási blokkok kezelését és a számlázás ellenőrzés alatt tartását:
- Hozzárendelés előtt definiálja: A blokkolási ok csak azután működik, hogy létrehozták az S_ALR_87007670-ben, és hozzárendelték egy számlázási típushoz az OVV4-ben.
- Rendelje hozzá a megfelelő számlázási típushoz: A blokk megjelenik a BillEgy dokumentum Blokk mezőjét csak azokhoz a számlázási típusokhoz kell kitölteni, amelyekhez hozzá van rendelve, például az F2.
- Alkalmazza, ahol szükséges: A blokk beállítható az ügyfél törzsadataiban, alapértelmezettként megadható az értékesítési bizonylat típusa szerint, vagy manuálisan is megadható az értékesítési bizonylaton.
- Eltávolítás a számlázás feloldásához: A probléma megoldása után törölje a számlázási blokkot a dokumentumon, hogy a számla létrehozható legyen.
- Használjon egyértelmű leírásokat: Adjon minden blokkolási oknak egy értelmes leírást, hogy a felhasználók megértsék, miért van felfüggesztve egy dokumentum.
Ezekkel a gyakorlatokkal a számlázási blokkolások ellenőrzött módot kínálnak a számlázás szüneteltetésére kockázatos vagy megoldatlan esetek esetén anélkül, hogy törölni kellene az alapul szolgáló dokumentumot.
