Forrásadó be SAP Szállítói számla és fizetés könyvelése során

Ebben az oktatóanyagban megtudhatja,

• Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során
• Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor

Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során

Step 1) Írja be az F-53 tranzakciókódot a Parancsmezőbe

Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

1. Adja meg a dokumentum dátumát
2. Adja meg a készpénzt/bankszámlát, amelyen a befizetést könyvelni kívánja
3. Adja meg a Fizetési összeget
4. Adja meg a fizetést fogadó szállító azonosítóját

Step 3) A következő képernyőn rendelje hozzá a fizetési összeget a megfelelő számlához, hogy egyensúlyba hozza a fizetést a számla összegével

Step 4) A Standard menüsoron navigáljon a Törlési dokumentum szimulációjához

Step 5) A következő képernyőn ellenőrizhetjük, hogy a Forrásadót is a számlán megadott alapösszeg szerint írják jóvá.

Step 6) A bejövő fizetés feladásához nyomja meg a Feladás gombot a Standard eszköztáron

Step 7) Ellenőrizze az állapotsort a létrehozandó dokumentumszámhoz

Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor

Step 1) Írja be az FB60 tranzakciót SAP Parancsmező

Step 2) A következő képernyőn adja meg a cég nevét Code számlát szeretne feladni ide

Step 3) A következő képernyőn írja be a következőket

1. Adja meg a számlázandó szállító azonosítóját (engedélyezett adólevonás)
2. Írja be a számla dátumát
3. Ellenőrizze a bizonylattípus szállítói számla
4. Adja meg a számla összegét
5. Válasszon adót Code az alkalmazandó adóért
6. Válassza az Adómutató „Adószámítás” lehetőséget.
7. Lépjen be a Vásárlási számla
8. Adja meg a számla összegét

Step 4) A fenti bejegyzések kitöltése után válassza ki a Forradó lapot, és írja be a következőket

1. Adja meg az adóalap összegét
2. Adja meg az adómentes összeget
3. Ellenőrizze a forrásadót Code

Step 5) Nyomja meg a Feladás gombot a Standard sávban

Step 6) És várja meg, amíg létrejön a dokumentumszám, és megjelenik a konformáció állapotsorán