Forrásadó be SAP Szállítói számla és fizetés könyvelése során
Ebben az oktatóanyagban megtudhatja,
- Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során
- Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor
Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során
Step 1) Írja be az F-53 tranzakciókódot a Parancsmezőbe
Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat
- Adja meg a dokumentum dátumát
- Adja meg a készpénzt/bankszámlát, amelyen a befizetést könyvelni kívánja
- Adja meg a Fizetési összeget
- Adja meg a fizetést fogadó szállító azonosítóját
Step 3) A következő képernyőn rendelje hozzá a fizetési összeget a megfelelő számlához, hogy egyensúlyba hozza a fizetést a számla összegével
Step 4) A Standard menüsoron navigáljon a Törlési dokumentum szimulációjához
Step 5) A következő képernyőn ellenőrizhetjük, hogy a Forrásadót is a számlán megadott alapösszeg szerint írják jóvá.
Step 6) A bejövő fizetés feladásához nyomja meg a Feladás gombot a Standard eszköztáron
Step 7) Ellenőrizze az állapotsort a létrehozandó dokumentumszámhoz
Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor
Step 1) Írja be az FB60 tranzakciót SAP Parancsmező
Step 2) A Következő képernyőn adja meg a cégkódot, amelyhez a számlát fel kívánja adni
Step 3) A következő képernyőn írja be a következőket
- Adja meg a számlázandó szállító azonosítóját (engedélyezett adólevonás)
- Írja be a számla dátumát
- Ellenőrizze a bizonylattípus szállítói számla
- Adja meg a számla összegét
- Az alkalmazandó adóhoz válassza ki az Adókódot
- Válassza az Adómutató „Adószámítás” lehetőséget.
- Lépjen be a Vásárlási számla
- Adja meg a számla összegét
Step 4) A fenti bejegyzések kitöltése után válassza ki a Forradó lapot, és írja be a következőket
- Adja meg az adóalap összegét
- Adja meg az adómentes összeget
- Ellenőrizze a forrásadó-kódot
Step 5) Nyomja meg a Feladás gombot a Standard sávban
Step 6) És várja meg, amíg létrejön a dokumentumszám, és megjelenik a konformáció állapotsorán