Forrásadó be SAP Szállítói számla és fizetés könyvelése során

Ebben az oktatóanyagban megtudhatja,

  • Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során
  • Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor

Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során

Step 1) Írja be az F-53 tranzakciókódot a Parancsmezőbe

Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során

Step 2) A következő képernyőn adja meg a következő adatokat

  1. Adja meg a dokumentum dátumát
  2. Adja meg a készpénzt/bankszámlát, amelyen a befizetést könyvelni kívánja
  3. Adja meg a Fizetési összeget
  4. Adja meg a fizetést fogadó szállító azonosítóját

Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során

Step 3) A következő képernyőn rendelje hozzá a fizetési összeget a megfelelő számlához, hogy egyensúlyba hozza a fizetést a számla összegével

Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során

Step 4) A Standard menüsoron navigáljon a Törlési dokumentum szimulációjához

Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során

Step 5) A következő képernyőn ellenőrizhetjük, hogy a Forrásadót is a számlán megadott alapösszeg szerint írják jóvá.

Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során

Step 6) A bejövő fizetés feladásához nyomja meg a Feladás gombot a Standard eszköztáron

Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során

Step 7) Ellenőrizze az állapotsort a létrehozandó dokumentumszámhoz

Forrásadó könyvelése a szállítói számla feladása során

Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor

Step 1) Írja be az FB60 tranzakciót SAP Parancsmező

Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor

Step 2) A Következő képernyőn adja meg a cégkódot, amelyhez a számlát fel kívánja adni

Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor

Step 3) A következő képernyőn írja be a következőket

  1. Adja meg a számlázandó szállító azonosítóját (engedélyezett adólevonás)
  2. Írja be a számla dátumát
  3. Ellenőrizze a bizonylattípus szállítói számla
  4. Adja meg a számla összegét
  5. Az alkalmazandó adóhoz válassza ki az Adókódot
  6. Válassza az Adómutató „Adószámítás” lehetőséget.
  7. Lépjen be a Vásárlási számla
  8. Adja meg a számla összegét

Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor

Step 4) A fenti bejegyzések kitöltése után válassza ki a Forradó lapot, és írja be a következőket

  1. Adja meg az adóalap összegét
  2. Adja meg az adómentes összeget
  3. Ellenőrizze a forrásadó-kódot

Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor

Step 5) Nyomja meg a Feladás gombot a Standard sávban

Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor

Step 6) És várja meg, amíg létrejön a dokumentumszám, és megjelenik a konformáció állapotsorán

Forrásadó könyvelése a fizetés könyvelésekor