SAP SD adómegállapítási eljárás oktatóanyaga: VK12, OX10, OVK4, OVK1

SAP Condition Method technikát használ az adók (kivéve a forrásadó) kiszámításához a rendszerben. Az adó összegének kiszámításához a (rendszerben meghatározott) adószámítási eljárásokat és az adótörvényeket alkalmazzák.

Az adótörvény az adószámítási eljárás első lépése. Az adótörvény a következőket írja le:

• Adótípus (Az adótípus a T-kóddal –OVK1 határozható meg).
• Összeg kiszámított / beírt adóból.
• GL-fiók adófeladásra.
• Kiszámítása kiegészítő adó.

Minden országnak saját adózási eljárása van, amelyet a szabványos rendszer határoz meg. Az adószámítási eljárás a következő mezőket tartalmazza:

• Lépései — Meghatározza a sorok sorrendjét az eljáráson belül.
• Feltétel típusok — Megmutatja, hogyan fog működni az adószámítási modell (fix összegre vagy százalékra vonatkoznak-e a nyilvántartások, és hogy a nyilvántartások automatikusan feldolgozhatók-e.)
• Referencia lépés s— A rendszer megkapja a számításánál használt összeget/értéket (pl. az alapösszeget).
• Fiók/folyamatkulcsok— Adja meg a kapcsolatot az adóeljárás és azon főkönyvi számlák között, amelyekre az adóadatokat könyvelni kell. Ez segít az automatikus adószámla-hozzárendelésben. Az automatikus hozzárendelés engedélyezéséhez a következőket kell meghatározni:
• Kulcsok feladása (hacsak nincs külön követelmény, akkor elegendő a GL könyvelési kulcsok használata: Terhelés: 40, Jóváírás: 50).
• Szabályok annak meghatározásához, hogy a számlameghatározás mely mezőkön alapuljon (például adószám vagy országkulcs).

1. lépés) Adókategória

Az adókategória a hasonló termékadókulcsok vagy szolgáltatási adókulcsok csoportosítására és kezelésére szolgál. Az adókulcsok mindegyik adókódhoz meg vannak határozva. Az adókulcsok adónemekhez kapcsolódnak, és szerepelnek az adóeljárásokban (ebben a kapcsolatban technikailag lehetséges, hogy egyetlen adószámhoz több adókulcs is tartozhat különböző adónemekhez.) Az adószám egy Adóeljáráshoz van hozzárendelve, amely egy GL törzsrekordhoz kapcsolódik. Egy adott adóeljáráshoz lehet hozzáférni, amikor ezt a GL-fiókot dokumentumfeldolgozáshoz használják.

Step 1.1)

1. Írja be az OVK3 T-kódot a parancsmezőbe.
2. Kattintson az Új bejegyzések gombra.

Step 1.2)

1. Adja meg az adókategóriákat, az adóosztályt és a leírást.
2. Kattintson a mentés gombra.

Megjelenik az „Adat mentve” üzenet.

2. lépés: Adótípusok meghatározása

Step 2.1)

1. Írja be a T-kódot – OVK1 a parancsmezőbe.
2. Kattintson az Új bejegyzések gombra.

Step 2.2) Adja meg az Adóországot / Sorozatot / Adókategóriát és mentse el az adatokat.

3. lépés) Rendelje hozzá az üzemet adómegállapításhoz

Step 3.1)

1. Írja be az OX10 T-kódot a parancsmezőbe.
2. Kattintson az Új bejegyzések gombra.

Step 3.2)

1. Írja be az üzem/név1.
2. Írja be az ország / város kódját.

Mentse el az adatokat.

4. lépés) Határozza meg az anyagadókat.

1. Írja be az OVK4 T-kódot a parancsmezőbe.
2. Kattintson az Új bejegyzések gombra.

Step 4.1)

• Adja meg az Adókategóriát / Adóbesorolást és -leírást.
• Mentse el az adatokat.

5. lépés) Határozza meg az adómegállapítást

Step 5.1)

1. Írja be a VK12 T-kódot a parancsmezőbe.
2. Adja meg a feltétel típusát.

Step 5.2) Válassza a Belföldi adók lehetőséget.

Step 5.3)

1. Adja meg az országot / vásárlói adóosztályt / anyagadó-osztályt.
2. Futtassa a jelentést.

Step 5.4) Adja meg az Ügyféladó-osztályt/Anyagadó-osztályt / összeget / érvényességi időszakot és az adószámot.

Mentse el a rekordot.