SAP SD adómegállapítási eljárás: VK12, OVK1, OVK4

SAP a feltételes technikát használja az adók (a forrásadó kivételével) kiszámításához a rendszerben. A rendszerben definiált adószámítási eljárások az adókódokkal együtt kerülnek felhasználásra az adó összegének kiszámításához.

Az adószámítási eljárás első lépése az adókód. Az adókód a következőket írja le:

• Adótípus (az adónem az OVK1 T-kóddal definiálható).
• Összeg a kiszámított vagy beírt adó összege.
• GL-fiók adófeladásra.
• Kiszámítása kiegészítő adó.

Minden országnak megvan a saját, szabványos rendszerben meghatározott adózási eljárása. Az adószámítási eljárás a következő mezőket tartalmazza:

• Lépések: Határozza meg a sorok sorrendjét az eljáráson belül.
• Állapottípusok: Jelezze, hogyan működik az adószámítási modell (a rekordok fix összegre vagy százalékokra vonatkoznak, és hogy automatikusan feldolgozhatók-e).
• Referencia lépések: A rendszer megkapja a számítás során használt összeget vagy értéket (például az alapösszeget).
• Fiók/folyamat kulcsok: Adja meg a kapcsolatot az adózási eljárás és a főkönyvi számlák között, amelyekre az adóadatokat könyvelik. Ez támogatja az automatikus adószámla-hozzárendelést. Engedélyezéséhez a következőket kell meghatároznia:
• Kulcsok feladása (kivéve, ha van külön előírás, a standard főkönyvi könyvelési kulcsok elegendőek: terhelés 40, jóváírás 50).
• Szabályok annak meghatározására, hogy a számlameghatározás mely mezőkön alapul (például az adókód vagy az országkulcs).

1. lépés) Adókategória

Az adókategória a hasonló termékek vagy szolgáltatások adókulcsainak csoportosítására és kezelésére szolgál. Az adókulcsok minden adókódhoz meg vannak határozva, adónemekhez kapcsolódnak, és az adóeljárások részét képezik. Ebben a kapcsolatban egyetlen adókód technikailag több adókulccsal is rendelkezhet a különböző adónemekhez. Az adókód egy adóeljáráshoz van rendelve, amely egy főkönyvi törzsrekordhoz van csatolva, és ehhez az adóeljáráshoz minden alkalommal hozzáférnek, amikor a főkönyvi számlát használják a dokumentumfeldolgozás során.

Step 1.1)

1. Írja be az OVK3 T-kódot a parancs mezőbe.
2. Kattintson az Új bejegyzések gombra.

Step 1.2)

1. Adja meg az adókategóriát, az adóosztályt és a leírást.
2. Kattintson a Mentés gombra.

Megjelenik az „Adatok mentése megtörtént” üzenet.

2. lépés: Adótípusok meghatározása

Step 2.1)

1. Írja be az OVK1 T-kódot a parancs mezőbe.
2. Kattintson az Új bejegyzések gombra.

Step 2.2) Adja meg az adózási országot, a sorozatot és az adókategóriát, majd mentse el az adatokat.

3. lépés) Az üzem kijelölése adómegállapításhoz

Step 3.1)

1. Írja be az OX10 T-kódot a parancsmezőbe.
2. Kattintson az Új bejegyzések gombra.

Step 3.2)

1. Írd be a növényt és a nevét.
2. Írja be az országkódot és a városkódot.

Mentse el az adatokat.

4. lépés) Az anyagadók meghatározása

1. Írja be az OVK4 T-kódot a parancs mezőbe.
2. Kattintson az Új bejegyzések gombra.

Step 4.1)

• Adja meg az adókategóriát, az adóbesorolást és a leírást.
• Mentse el az adatokat.

5. lépés) Határozza meg az adómegállapítást

Step 5.1)

1. Írja be a VK12 T-kódot a parancsmezőbe.
2. Adja meg a feltétel típusát.

Step 5.2) Válassza a Belföldi adók lehetőséget.

Step 5.3)

1. Adja meg az Országot, az Ügyfél adóosztályát és az Anyagadó-osztályt.
2. Futtassa a jelentést.

Step 5.4) Adja meg az ügyfél adóosztályát, az anyag adóosztályát, az összeget, az érvényességi időszakot és az adókódot.

Mentse el a rekordot.

GYIK