Definirajte i dodijelite razlog blokiranja u SAP OVV4
Jessica Blake
โก Pametni saลพetak
Razlog blokiranja u SAP koristi se za blokiranje naplate za kupca ili dokument. Ovaj resurs objaลกnjava ลกto je razlog blokiranja, glavne vrste blokiranja te kako ga definirati i dodijeliti vrsti naplate.
ล to je razlog blokiranja?
Razlog blokiranja u SAP koristi se za blokiranje kreiranja raฤuna za kupca, tako da se raฤun ne moลพe generirati dok je blokada na mjestu. Razlozi blokiranja definiraju se prema poslovnim zahtjevima, a nakon ลกto se razlog blokiranja kreira, dodjeljuje se odgovarajuฤim vrstama dokumenata fakturiranja i zatim se koristi tijekom obrade dokumenata. Kupac se takoฤer moลพe blokirati izravno u matiฤnom popisu kupaca.
Postoji mnogo razloga za blokiranje korisnika. Neki uobiฤajeni su:
- Kupac je na crnoj listi zbog sudjelovanja u nezakonitim aktivnostima.
- Kupac je u zakaลกnjenju s plaฤanjem.
Postavljanje blokade naplate je postupak u dva koraka: prvo kreirate razlog blokiranja, a zatim ga dodijelite vrsti naplate kako bi postao dostupan u obradi dokumenata. Dobro konfiguriran razlog blokiranja stoga ลกtiti prihod i usklaฤenost jer sprjeฤava slanje raฤuna kupcu kojem se joลก ne bi trebalo fakturirati. Pogledajmo detaljno ove korake.
Vrste blokiranja u SAP SD
Blok naplate je samo jedan od nekoliko blokova SAP koristi za kontrolu prodajnog procesa. Svaki blok zaustavlja drugaฤiji korak, stoga je korisno znati gdje se svaki primjenjuje prije konfiguriranja razloga blokiranja.
| Vrsta bloka | ล to zaustavlja | Tipiฤna upotreba |
|---|---|---|
| Blok narudลพbe | Izrada ili obrada prodajnog naloga | Zadrลพavanje narudลพbi riziฤnih kupaca |
| Blok isporuke | Izrada dostave za narudลพbu | Zaustavite poลกiljku dok se ฤek ne isplati |
| Billblok | Izrada raฤuna za narudลพbu ili dostavu | Zadrลพi fakturiranje dok se vrijednosti ne potvrde |
| Blokada kredita | Obrada kada je prekoraฤen kreditni limit | Automatsko zadrลพavanje od strane upravljanja kreditima |
Ovaj vodiฤ se fokusira na blok naplate koji sprjeฤava kreiranje raฤuna. Definiran je s S_ALR_87007670 i dostupan je dodjeljivanjem vrsti naplate. Odabir ispravnog bloka je vaลพan jer blok naplate i dalje omoguฤuje nastavak narudลพbe i isporuke, dok blok narudลพbe ili isporuke zaustavlja proces mnogo ranije u ciklusu.
Korak 1) Napravite razlog blokiranja
Prvo definirajte razlog blokiranja naplate pomoฤu transakcije S_ALR_87007670.
Korak 1.1)
- Unesite T-kod S_ALR_87007670 u naredbeno polje.
- Kliknite na gumb Odaberi.
Korak 1.2) Kliknite na gumb Novi unosi.
Korak 1.3)
- Unesite kod bloka i opis bloka naplate.
- Kliknite na gumb Spremi.
Korak 1.4) Kliknite na Spremi 
gumb. Prikazuje se poruka โPodaci su spremljeniโ.
Korak 2) Dodijelite razlog blokiranja
Zatim, dodijelite razlog blokiranja vrsti fakturiranja pomoฤu transakcije OVV4, tako da se pojavi u obradi dokumenata.
Korak 2.1)
- U polje naredbe unesite T-kod OVV4.
- Kliknite na gumb Novi unosi.
Korak 2.2)
- Unesite kod za blokiranje.
- Unesite vrstu naplate.
- Spremite zapis.
Korak 2.3) Prikazuje se poruka โPodaci su spremljeniโ.
Kljuฤne toฤke i najbolje prakse za Billing blokovi
Nekoliko toฤaka olakลกava upravljanje blokovima naplate i drลพi fakturiranje pod kontrolom:
- Definirajte prije dodjeljivanja: Razlog blokiranja funkcionira tek nakon ลกto je kreiran u S_ALR_87007670 i dodijeljen vrsti naplate u OVV4.
- Dodijelite odgovarajuฤoj vrsti naplate: Blok se pojavljuje u BillBlokirajte polje dokumenta samo za vrste naplate kojima je dodijeljeno, kao ลกto je F2.
- Primijenite gdje je potrebno: Blok se moลพe postaviti u matiฤnom popisu kupaca, postaviti kao zadana vrijednost prema vrsti prodajnog dokumenta ili ruฤno unijeti u prodajni dokument.
- Ukloni za oslobaฤanje fakturiranja: Nakon ลกto se problem rijeลกi, obriลกite blok naplate na dokumentu kako bi se faktura mogla kreirati.
- Koristite jasne opise: Svakom razlogu blokiranja dajte smislen opis kako bi korisnici razumjeli zaลกto je dokument na ฤekanju.
S ovim praksama, blokovi fakturiranja daju kontrolirani naฤin pauziranja fakturiranja za riziฤne ili nerijeลกene sluฤajeve bez brisanja temeljnog dokumenta.
