Definirajte i dodijelite razlog blokiranja u SAP (OVV4, S_ALR_87007670)

Što je razlog blokiranja?

Razlog blokiranja koristi se za blokiranje izrade računa za kupca. Razlog blokiranja može se definirati prema poslovnim zahtjevima. Nakon kreiranja razloga blokiranja isti se dodjeljuje odgovarajućim vrstama dokumenata i koristi u obradi dokumenata. Korisnik također može biti blokiran u Customer Masteru.

Postoji više razloga za blokiranje korisnika, a neki od njih su sljedeći:

• Klijent je na crnoj listi zbog umiješanosti u nezakonite aktivnosti.
• Klijent nije platio.

Blokiranje je proces u 2 koraka –

1. Napravite razlog blokiranja
2. Dodijelite razlog blokiranja

Pogledajmo ove korake u detalje -

Korak 1) Napravite razlog blokiranja

Korak 1.1)

1. Unesite T-kod S_ALR_87007670 u naredbeno polje.
2. Kliknite na gumb za odabir.

Korak 1.2) Kliknite gumb za nove unose.

Korak 1.3)

1. Unesite šifru bloka i opis bloka naplate.
2. Pritisnite gumb za spremanje.

Korak 1.4) Kliknite na spremi tipku.

Prikazat će se poruka "Podaci su spremljeni".

Korak 2) Dodijelite razlog blokiranja

Korak 2.1)

1. Unesite T-kod OVV4 u naredbeno polje.
2. Kliknite gumb za nove unose.

Korak 2.2)

1. Unesite kod za blokiranje.
2. ući Billtip ing.
3. Spremite zapis.

Korak 2.3) Prikazuje se poruka "Podaci su spremljeni".