ME41 T-kod u SAP MM: Izradi RFQ (Zahtjev za ponudu)

citati

Ponude su zahtjevi dobavljačima da nam pruže informacije o svojim najboljim cijenama, odredbama i uvjetima, rasporedu isporuka i drugim informacijama kako bismo odabrali najbolji izvor za naše potrebe nabave.

U nastavku možete vidjeti tijek procesa za ponude u kupnji SAP MM modul.

Gornji dijagram se čita s lijeva na desno. Proces izrade ponude započinje izradom zahtjeva za ponudu, a nakon toga se održavaju ponude kako bi se unijele sve informacije primljene od mogućih dobavljača. Zatim želimo usporediti ponude i odabrati najprikladniju (najprikladnije), odbacujući ostale. SAP, u procesu se koristi nekoliko transakcija.

RFQ vs. ponuda vs. narudžbenica

Tri dokumenta su kreirana u nizu i lako ih je pomiješati, jer u SAP RFQ i ponuda su fizički isti dokument u dvije različite faze svog životnog ciklusa.

Budući da ponuda ponovno koristi broj RFQ-a, održavanje odgovora u ME47 ne stvara drugi dokument. Cijene dobavljača zapisuje natrag u zapis kreiran u ME41.

Kako napraviti Zahtjev za ponudu

Prvo moramo izraditi zahtjev za ponudu. Zahtjevi za ponudu mogu se kreirati transakcijom ME41. Možemo izraditi novi Zahtjev za ponudu od nule ili ga izraditi pozivajući se na postojeći zahtjev za kupnju ili nacrt ugovora. Ako želite izraditi Zahtjev za ponudu pomoću referentnog dokumenta, samo ćete morati kliknuti odgovarajući gumb i unijeti broj referentnog dokumenta. U ovom slučaju izrađujemo novi Zahtjev za ponudu bez referentnog dokumenta.

Korak 1) U transakciji ME41 unesite:

1. Vrsta zahtjeva za ponudu: tip ponude (A – standardni RFQ).
2. Jezični ključ: jezik koji će se koristiti u citatu (EN – engleski).
3. Datum zahtjeva za ponududanašnji datum.
4. Rok ponude: ovaj datum mora biti prije datuma isporuke.
5. RFQ broj: unesite broj koji želite dodijeliti ponudi (ako želite da bude interno dodijeljen ostavite ovo polje prazno).
6. Kupnja. organizacija: organizacija nabave (npr. 0001).
7. Grupa za nabavku: grupa nabave (npr. 001).
8. Kategorija predmeta: zadano je prazno – standardna stavka.
9. Datum dostave: traženi datum isporuke.
10. Biljka.
11. Mjesto pohrane: SLoc za prijem robe.
12. Zahtjev trackraljevski broj.

Press ENTER, i bit ćete smješteni na zaslonu podataka zaglavlja.

Korak 2)

1. Raspon valjanosti: unesite raspon za razdoblje valjanosti. Ostale informacije kao npr zbirni broj (kolektivno upravljanje više dokumenata), rok za predaju ponude, zatvaranje datuma za aplikacije i razdoblje vezanja za ponudu.
2. Zbirni broj – Zbr.br je vrlo važno polje jer kasnije možete usporediti ponude na temelju tih informacija ili pronaći Zahtjeve za ponudu koristeći ovaj broj.
3. Možete unijeti datum jamstva ako je primjenjivo.
4. Target vrijednostprag za upozorenje i poruku tijekom stvaranja con-atracnalog za puštanje na slobodu.

Trebali biste pregledati alatnu traku kako biste vidjeli koji se zasloni mogu pozvati pomoću ikona.

Korak 3) Među ikonama na alatnoj traci pronaći ćete Gumb "Adresa dobavljača", gdje možete:

1. Odaberite odgovarajućeg dobavljača. Ako se radi o jednokratnom dobavljaču, nakon unosa broja dobavljača potrebno je navesti adresu dobavljača.

Korak 4) Na alatnoj traci također ćete pronaći gumb za pregled koji poziva zaslon za pregled artikla.

Zaslon pregleda artikala je mjesto gdje možete unijeti podatke o artiklu, materijalima i količinama.

1. Broj materijala: umetnuti materijale koje treba nabaviti.
2. Količina zahtjeva za ponudu: unesite potrebnu količinu i jedinicu mjere. Možete pregledati više zaslona s alatne trake i spremiti dokument.

Uvijek se možete vratiti i urediti zahtjev za ponudu koristeći t-kod ME42 ili prikazati njegove informacije pomoću ME43. Ponovite gornji postupak za slanje Zahtjeva za ponudu svim dobavljačima od kojih tražite ponudu.

Ako ste zadržali skupni broj u svom citati (koristili smo 190123), možete pregledati sve RFQ-ove koji dijele taj broj pomoću koda transakcije ME4S.

Izrada RFQ-a s referencom na zahtjevnicu za kupnju

Izrada RFQ-a od nule znači vraćanjeping brojeve materijala, količine i datume koji već postoje negdje drugdje. Pozivanje na odobreni zahtjev uklanja to dupliciranje i zadržava tracjasna veza između izvorne potražnje i kruga nadmetanja.

Slijed se razlikuje od rute od nule samo na dva mjesta:

1. Otvorite ME41 i ispunite zaglavlje kao i obično. Vrsta RFQ-a, jezik, datum RFQ-a, rok za ponudu, nabavna organizacija i nabavna grupa unose se točno onako kako je gore opisano.
2. Odaberite referencu umjesto pritiskanja tipke Enter. Iz izbornika odaberite RFQ → Kreiraj s referencom → Zahtjev za kupnjuOkvirni ugovor ili postojeći RFQ mogu se koristiti kao referenca na isti način.
3. Unesite broj referentnog dokumenta. Navedite izdani broj zahtjeva. Ograničavanje prema broju artikla ili pogonu sužava ono što se primjenjuje kada je zahtjev velik.
4. Odaberite stavke koje želite usvojiti. Pojavit će se popis za odabir. Označite potrebne stavke i odaberite Usvoji. Materijal, količina, postrojenje i datum isporuke kopiraju se u pregled stavki RFQ-a.
5. Dodijelite dobavljača i spremite. Koristite gumb Adresa dobavljača kao i prije, a zatim spremite. Ponovite za svakog pozvanog dobavljača, zadržiteping isti kolektivni broj.

Citiranje također nosi zahtjev trackraljev broj, tako da kasnije izvješće može pratiti lanac od zahtjeva do RFQ-a, ponude i narudžbe. Tamo gdje izvor opskrbe već postoji, prvo stvaranje zahtjeva opisano je u kreirajte zahtjev za kupnju.

Transakcija zahtjeva za ponudu i ponude Codes

Ciklus kotacije obuhvaća nekoliko transakcija. Tablica u nastavku ih grupira prema fazi u kojoj se koriste.

Nakon što su zahtjevi za ponudu poslani, sljedeća faza je bilježenje odgovora svakog dobavljača. Nastavite s održavanje kotacija u ME47, A zatim usporedite cijene u ME49 prije odabir ili odbijanje ponude.

Pitanja i odgovori