Porez po odbitku u SAP tijekom knjiženja faktura dobavljača i plaćanja

U ovom vodiču naučit ćete-

• Knjiženje poreza po odbitku tijekom knjiženja fakture dobavljača
• Knjiženje poreza po odbitku tijekom knjiženja plaćanja

Knjiženje poreza po odbitku tijekom knjiženja fakture dobavljača

Korak 1) Unesite šifru transakcije F-53 u naredbeno polje

Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite sljedeće podatke

1. Unesite datum dokumenta
2. Unesite Gotovina/Bankovni račun Plaćanje će biti knjiženo
3. Unesite iznos uplate
4. Unesite ID dobavljača dobavljača koji prima uplatu

Korak 3) Na sljedećem ekranu dodijelite iznos plaćanja odgovarajućoj fakturi kako biste uravnotežili plaćanje s iznosom fakture

Korak 4) Na standardnoj traci izbornika idite na Simulacija klirinškog dokumenta

Korak 5) Na sljedećem ekranu možemo provjeriti je li porez po odbitku također odobren prema osnovnom iznosu unesenom u fakturu.

Korak 6) Pritisnite Knjiži na standardnoj alatnoj traci za knjiženje dolazne uplate

Korak 7) Provjerite statusnu traku za broj dokumenta koji će se generirati

Knjiženje poreza po odbitku tijekom knjiženja plaćanja

Korak 1) Unesite transakciju FB60 SAP Naredbeno polje

Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite šifru tvrtke na koju želite objaviti fakturu

Korak 3) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće

1. Unesite ID dobavljača (porez po odbitku omogućen) dobavljača kojem će se fakturirati
2. Unesite datum fakture
3. Provjerite fakturu dobavljača vrste dokumenta
4. Unesite iznos za fakturu
5. Odaberite porezni broj za primjenjivi porez
6. Odaberite indikator poreza “Izračunaj porez”.
7. Unesite Račun za kupnju
8. Unesite iznos za fakturu

Korak 4) Nakon dovršetka gornjih unosa odaberite karticu Porez po odbitku i unesite sljedeće

1. Unesite iznos porezne osnovice
2. Unesite iznos za oslobođenje od poreza
3. Provjerite kodeks poreza po odbitku

Korak 5) Pritisnite gumb Objavi na standardnoj traci

Korak 6) I pričekajte da se broj dokumenta generira i prikaže na statusnoj traci za Konformaciju