Kako knjižiti fakturu u stranoj valuti FB70 u SAP
Mason Garcia
U ovom vodiču naučit ćemo fakturu u stranoj valuti SAP
Koraci za knjiženje fakture u stranoj valuti
Korak 1) Unesite šifru transakcije FB70 u SAP Naredbeno polje
Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite sljedeće podatke
- Unesite korisnički ID kupca za kojeg treba objaviti račun.
- Unesite datum fakture
- Unesite vrstu dokumenta kao fakturu kupca
- Unesite valutu u kojoj se faktura knjiži (valuta dokumenta)
- Unesite iznos fakture
- Unesite važeći porezni broj na fakturu
- Uđite u prodaju Revenue Račun glavne knjige biti zaslužan
- Unesite iznos kredita
Korak 3) Tečaj možemo prilagoditi na kartici Lokalna valuta
Korak 4) Nakon održavanja tečaja, pritisnite 'Spremi' za objavu dokumenta
Korak 5) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta
