Kako knjižiti fakturu u stranoj valuti FB70 u SAP

U ovom vodiču naučit ćemo fakturu u stranoj valuti SAP

Koraci za knjiženje fakture u stranoj valuti

Korak 1) Unesite šifru transakcije FB70 u SAP Naredbeno polje

Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite sljedeće podatke

1. Unesite korisnički ID kupca za kojeg treba objaviti račun.
2. Unesite datum fakture
3. Unesite vrstu dokumenta kao fakturu kupca
4. Unesite valutu u kojoj se faktura knjiži (valuta dokumenta)
5. Unesite iznos fakture
6. Unesite važeći porezni broj na fakturu
7. Uđite u prodaju Revenue Račun glavne knjige biti zaslužan
8. Unesite iznos kredita

Korak 3) Tečaj možemo prilagoditi na kartici Lokalna valuta

Korak 4) Nakon održavanja tečaja, pritisnite 'Spremi' za objavu dokumenta

Korak 5) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta