Kako knjižiti fakturu u stranoj valuti FB70 u SAP

U ovom vodiču naučit ćemo fakturu u stranoj valuti SAP

Koraci za knjiženje fakture u stranoj valuti

Korak 1) Unesite šifru transakcije FB70 u SAP Naredbeno polje

Knjiži fakturu u stranoj valuti FB70

Korak 2) Na sljedećem ekranu unesite sljedeće podatke

  1. Unesite korisnički ID kupca za kojeg treba objaviti račun.
  2. Unesite datum fakture
  3. Unesite vrstu dokumenta kao fakturu kupca
  4. Unesite valutu u kojoj se faktura knjiži (valuta dokumenta)
  5. Unesite iznos fakture
  6. Unesite važeći porezni broj na fakturu
  7. Uđite u prodaju Revenue Račun glavne knjige biti zaslužan
  8. Unesite iznos kredita

Knjiži fakturu u stranoj valuti FB70

Korak 3) Tečaj možemo prilagoditi na kartici Lokalna valuta

Knjiži fakturu u stranoj valuti FB70

Korak 4) Nakon održavanja tečaja, pritisnite 'Spremi' za objavu dokumenta

Knjiži fakturu u stranoj valuti FB70

Korak 5) Provjerite statusnu traku za generirani broj dokumenta

Knjiži fakturu u stranoj valuti FB70

Dnevni bilten Guru99

Započnite dan s najnovijim i najvažnijim vijestima o umjetnoj inteligenciji koje vam donosimo upravo sada.