Kako izvršiti knjiženje temeljnice FB50 u SAP

U ovom vodiču naučit ćete-

1. GL Knjiženje u SAP koristeći Centar troškova
2. Knjiži u centar troškova u SAP

GL Knjiženje u SAP koristeći Centar troškova

Za knjiženje ćemo uzeti uzorak poslovne transakcije.

Post General Ledger 5000 jedinica lokalne valute podiže se s kućnog bankovnog računa u gotovini i stavlja u sitni novac.

Korak 1) Unesite šifru transakcije

U prvom koraku unesite kod transakcije FB50

Korak 2) Unesite osnovne podatke

Na sljedećem ekranu unesite datum dokumenta u dio zaglavlja.

Korak 3) Kliknite na Šifra tvrtke

Sljedeći gumb za odabir Šifra poduzeća

Korak 4) Unesite šifru tvrtke

Unesite šifru tvrtke za transakciju

U dijelu s detaljima artikla unesite sljedeće

1. Unesite gotovinski račun koji će biti zadužen
2. Odaberite Debit
3. Unesite iznos za terećenje
4. Unesite bankovni račun za kredit
5. Odaberite Kredit
6. Unesite iznos za kredit

Korak 5) Informacije o iznosu

Sada provjerite status dokumenta u odjeljku Informacije o iznosu

Korak 6) Statusna traka Broj dokumenta

U statusnoj traci generira se broj dokumenta koji potvrđuje knjiženje dokumenta.

Knjiži u centar troškova u SAP

Korak 1) Unesite šifru transakcije FB50 u SAP Naredbeno polje

Korak 2) Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće

1. Unesite datum dokumenta
2. Unesite šifru tvrtke
3. Unesite račun glavne knjige za knjiženje zaduženja koje treba knjižiti u centar troškova
4. Unesite iznos zaduženja
5. Unesite mjesto troška u kojem će se iznos knjižiti
6. ući Račun glavne knjige za unos kredita
7. Unesite iznos kredita

Korak 3) Pritisnite gumb "Spremi" za SAP Standardna alatna traka za objavljivanje dokumenta

Korak 4) Provjerite statusnu traku za broj dokumenta uspješnog unosa.