Vodič korak po korak za izradu glavnih podataka dobavljača u SAP

U ovom vodiču ćemo naučiti,

  • Kako stvoriti dobavljača
  • Kako prikazati promjene u Vendor Masteru

Kako stvoriti dobavljača

Ovaj vas vodič vodi kroz korake za stvaranje glavnih podataka dobavljača

Korak 1) Unesite šifru transakcije FK01 SAP Naredbeno polje

Stvorite dobavljača u SAP

Korak 2) Na početnom zaslonu pritisnite Enter

  1. Odaberite grupu računa
  2. Unesite šifru poduzeća u kojoj želite kreirati dobavljača
  3. Unesite jedinstveni ID dobavljača prema rasponu brojeva u grupi računa. Također možete napustiti Prodavač polje prazno. Sustav će dodijeliti broj kada se podaci pohrane

Izborno – u odjeljku Referenca:

  1. U polje Dobavljač možete unijeti referentnog Dobavljača ako su detalji slični novom Dobavljaču.
  2. U polje Šifra poduzeća možete unijeti referentnu šifru poduzeća dobavljača.

U ovom vodiču ćemo stvoriti dobavljača bez reference. Pritisnite gumb Enter.

pritisni enter

Stvorite dobavljača u SAP

Korak 3) Na sljedećem ekranu, u kartici Adresa unesite sljedeće

  1. Unesite naziv dobavljača
  2. Unesite pojam za pretraživanje za pretraživanje ID-a dobavljača
  3. Unesite ulicu/kućni broj
  4. Unesite poštanski broj/grad

Stvorite dobavljača u SAP


Korak 4) Zatim na stranici odjeljka Kontrola računa unesite korporativnu grupu ako dobavljač pripada korporativnoj grupi unesite ključ grupe

Stvorite dobavljača u SAP

Korak 5) Sljedeće u odjeljku Upravljanje računom

  1. Unesite račun za usklađivanje
  2. Uđite u grupu za upravljanje gotovinom

Stvorite dobavljača u SAP

Korak 6) Sljedeći u Plaćanje računovodstvo Odjeljak, Unesite uvjete plaćanja

Stvorite dobavljača u SAP

Korak 7) Odaberite Spremi na standardnoj alatnoj traci

Stvorite dobavljača u SAP

Provjerite statusnu traku za potvrdu uspješnog stvaranja glavnog dobavljača.

Stvorite dobavljača u SAP

Promijeniti postojeći račun dobavljača – transakcija FK02

prikaz račun dobavljača – transakcija FK03

Kako prikazati promjene u Vendor Masteru

Unesite šifru transakcije FK04 u SAP Naredbeno polje

Prikaz promjena u glavnom dobavljaču u SAP

Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće

  1. Unesite broj računa dobavljača
  2. Unesite šifru tvrtke

Prikaz promjena u glavnom dobavljaču u SAP

Na sljedećem ekranu odaberite polje s popisa promijenjenih polja

Prikaz promjena u glavnom dobavljaču u SAP

Na sljedećem ekranu generira se popis s novom vrijednošću i starom vrijednošću polja

Prikaz promjena u glavnom dobavljaču u SAP