Vodič korak po korak za izradu glavnih podataka dobavljača u SAP
U ovom vodiču ćemo naučiti,
- Kako stvoriti dobavljača
- Kako prikazati promjene u Vendor Masteru
Kako stvoriti dobavljača
Ovaj vas vodič vodi kroz korake za stvaranje glavnih podataka dobavljača
Korak 1) Unesite šifru transakcije FK01 SAP Naredbeno polje
Korak 2) Na početnom zaslonu pritisnite Enter
- Odaberite grupu računa
- Unesite šifru poduzeća u kojoj želite kreirati dobavljača
- Unesite jedinstveni ID dobavljača prema rasponu brojeva u grupi računa. Također možete napustiti Prodavač polje prazno. Sustav će dodijeliti broj kada se podaci pohrane
Izborno – u odjeljku Referenca:
- U polje Dobavljač možete unijeti referentnog Dobavljača ako su detalji slični novom Dobavljaču.
- U polje Šifra poduzeća možete unijeti referentnu šifru poduzeća dobavljača.
U ovom vodiču ćemo stvoriti dobavljača bez reference. Pritisnite gumb Enter.
pritisni enter
Korak 3) Na sljedećem ekranu, u kartici Adresa unesite sljedeće
- Unesite naziv dobavljača
- Unesite pojam za pretraživanje za pretraživanje ID-a dobavljača
- Unesite ulicu/kućni broj
- Unesite poštanski broj/grad
Korak 4) Zatim na stranici odjeljka Kontrola računa unesite korporativnu grupu ako dobavljač pripada korporativnoj grupi unesite ključ grupe
Korak 5) Sljedeće u odjeljku Upravljanje računom
- Unesite račun za usklađivanje
- Uđite u grupu za upravljanje gotovinom
Korak 6) Sljedeći u Plaćanje računovodstvo Odjeljak, Unesite uvjete plaćanja
Korak 7) Odaberite Spremi na standardnoj alatnoj traci
Provjerite statusnu traku za potvrdu uspješnog stvaranja glavnog dobavljača.
Promijeniti postojeći račun dobavljača – transakcija FK02
prikaz račun dobavljača – transakcija FK03
Kako prikazati promjene u Vendor Masteru
Unesite šifru transakcije FK04 u SAP Naredbeno polje
Na sljedećem zaslonu unesite sljedeće
- Unesite broj računa dobavljača
- Unesite šifru tvrtke
Na sljedećem ekranu odaberite polje s popisa promijenjenih polja
Na sljedećem ekranu generira se popis s novom vrijednošću i starom vrijednošću polja